目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬M訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項目建設(shè)的申報、審批、核準(zhǔn)和備案。

　?。ㄋ模┩七M新區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計工作；對新區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計劃，指導(dǎo)經(jīng)濟和社會發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實國家、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　?。ㄊ澹┏袚?dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進軍民融合發(fā)展重大項目（專項工程）和重要事項。負(fù)責(zé)新區(qū)國防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進國防交通重大項目和重大事項。

　　（十六）負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市下放、下達、轉(zhuǎn)移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計和制定，并組織實施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟運行的配合工作以及電網(wǎng)保護管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同經(jīng)濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購置計劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2023年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，代管機構(gòu)1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2023年末實有人數(shù)82人，其中行政人員22人，事業(yè)人員28人，聘用人員32人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名（局長0名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長4名），一級調(diào)研員1名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員38名，工勤4名。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(詳見附件；本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，公開08表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為139246.84萬元。與上年度相比,收、支總計各增加9317.91萬元,增長7.17%,主要原因上下年度部分項目資金有增減變動，大額變動項目資金增加主要涉及補助建設(shè)科技類項目支出增加6670萬元、補助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項目支出增加14694.74萬元、補助重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項發(fā)展類支出增加811,01.48萬元等；大額變動項目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬元、補助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬元、補助交通運輸支出35455.22萬元、補助其他支出減少43390萬元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬元等。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計136240.85萬元,其中：財政撥款收入136220.25萬元,占99.98%；其他收入20.60萬元,占0.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計136226.24萬元,其中：基本支出1544.40萬元,占1.13%；項目支出134681.84萬元,占98.87%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為139220.25萬元。與上年相比,各增加9571.62萬元,增長7.38%。主要原因上下年度部分項目資金有增減變動，大額變動項目資金增加主要涉及補助建設(shè)科技類項目支出增加6670萬元、補助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項目支出增加14694.74萬元、補助重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項發(fā)展類支出增加811,01.48萬元等；大額變動項目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬元、補助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬元、補助交通運輸支出35455.22萬元、補助其他支出減少43390萬元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬元等。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124820.25萬元,較上年決算數(shù)增加52801.91萬元,增長73.32%。主要原因上下年度部分項目資金有增減變動，大額變動項目資金增加主要涉及補助建設(shè)科技類項目支出增加6670萬元、補助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項目支出增加14694.74萬元、補助重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項發(fā)展類支出增加81101.48萬元等；大額變動項目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬元、補助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬元、補助交通運輸支出35455.22萬元、補助其他支出減少43390萬元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬元等。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124820.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6297.92萬元,占5.05%；科學(xué)技術(shù)支出6780.00萬元，占5.43%；社會保障和就業(yè)支出7.46萬元,占0.01%；衛(wèi)生健康支出4.61萬元,占0.01%；節(jié)能環(huán)保支出16953.54萬元,占13.58%；交通運輸支出5565.97萬元,占4.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出88686.66萬元，占71.05%；住房保障支出60.44萬元,占0.05%；糧油物資儲備支出313.64萬元,占0.25%；其他支出150.00萬元,占0.12%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為124820.25萬元,支出決算為124820.25萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6297.92萬元,支出決算為6297.92萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為6780.00萬元,支出決算為6780.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.46萬元,支出決算為7.46萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.61萬元,支出決算為4.61萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為16953.54萬元,支出決算為16953.54萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　6.交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為5565.97萬元,支出決算為5565.97萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為88686.66萬元,支出決算為88686.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.44萬元,支出決算為60.44萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　9.糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為313.64萬元,支出決算為313.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　10.其他支出年初預(yù)算數(shù)為150.00萬元,支出決算為150.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1544.40萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1441.18萬元,較上年決算數(shù)減少97.91萬元,下降6.36%,主要原因是年內(nèi)存在人員退休、調(diào)出等情況，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。

　　公用經(jīng)費103.22萬元,較上年決算數(shù)增加37.04萬元,增長55.95%,主要原因是疫情結(jié)束后，差旅費、辦公費等支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入11400.00萬元,本年支出11400.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套擴建項目1000萬元、蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套項目（二期）3500萬元、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置村農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力通訊項目3800萬元、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目幼兒園3100萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元，2023

　　年度國有資本經(jīng)營支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為4.99萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”及“持續(xù)壓減一般性支出”等相關(guān)要求,嚴(yán)格因公出國、公務(wù)車輛、公務(wù)接待審批管理，年度未發(fā)生因公出國、公務(wù)車輛及公務(wù)接待相關(guān)費用，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1.49萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。主要是我單位年度內(nèi)無外事接待工作業(yè)務(wù)。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是我單位年度內(nèi)無公務(wù)接待工作業(yè)務(wù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出103.22萬元,機關(guān)運行經(jīng)費辦公費 27.77萬元、印刷費15.90萬元、郵電費2.63萬元、差旅費20.00萬元、維修（護）費3.00萬元、福利費2.95萬元、其他交通費用30.96萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加37.03萬元,增長55.95%,主要原因是疫情結(jié)束后，差旅費、辦公費等支出增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度未安排會議支出。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.51萬元,下降100.0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”及“持續(xù)壓減一般性支出”等相關(guān)要求,嚴(yán)格培訓(xùn)會議審批，壓減了培訓(xùn)費用支出。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023 年度本部門政府采購支出合計209.95萬元,其中：政府采購服務(wù) 209.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額 209.95萬元, 占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額 209.95萬元, 占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車因車輛已達到報廢年限無法使用，正在進行報廢處置。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目68個,共涉及資金123275.85萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套擴建項目、蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套項目（二期）、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置村農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力通訊項目和幼兒園項目等4個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金11400萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。2023年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，未開展相關(guān)預(yù)算績效評價工作。

　　從評價情況來看,開展預(yù)算績效評價的39個本級預(yù)算項目中12個項目預(yù)算執(zhí)行率100%，自評得分100分；5個項目預(yù)算執(zhí)行率80%以上，預(yù)算執(zhí)行績效自評得分98分以上；3個項目預(yù)算執(zhí)行率50%以上，預(yù)算執(zhí)行率自評得分95分以上；剩余19個項目實際已經(jīng)按照進度完成，根據(jù)財力安排將預(yù)算納入2024年，因此預(yù)算執(zhí)行率低，整體自評得分90分以下。開展預(yù)算績效評價的29個轉(zhuǎn)移支付項目，自評得分100分。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力及通訊工程、蘭州新區(qū)儲備糧財政補貼資金等68個項目績效自評結(jié)果。重要項目績效評價情況如下：

　　1.“蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力及通訊工程”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3800萬元,執(zhí)行數(shù)為3800萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：

　　一是資金投入情況分析：（1）項目資金到位情況分析：下達蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力及通訊工程債券資金3800萬元已全額到賬建設(shè)單位蘭州新區(qū)土地資產(chǎn)投資管理有限公司。（2）項目資金執(zhí)行情況分析：下達蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力及通訊工程債券資金3800萬元已全額支付至施工單位中國十七冶集團有限公司。（3）項目資金管理情況分析：下達蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項目電力及通訊工程債券資金3800萬元已按要求全額用于該項目施工。

　　二是總體績效目標(biāo)完成情況分析：項目資金按時到賬，按時撥付至施工單位，?？顚Ｓ糜谠擁椖渴┕?。

　　三是績效目標(biāo)完成情況分析：（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：已完成管道敷設(shè)及變電箱安裝；質(zhì)量指標(biāo)：項目開工率100%；時效指標(biāo)：按照項目建設(shè)進度支出進度100%；成本指標(biāo)：實際成本未超概（預(yù)）算。（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟效益：預(yù)計項目預(yù)計年度收入0；社會效益：覆蓋人群、受益人群≥5000人；持續(xù)影響：公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析：覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策知曉率≥98%。

　　2.“蘭州新區(qū)儲備糧財政補貼資金”項目績效自評情況。根據(jù)年初設(shè)定的目標(biāo)，蘭州新區(qū)儲備糧財政補貼資金績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：

　　一是資金投入情況：（1）項目資金到位情況。2022年第四季度我局申請的2023年度蘭州新區(qū)儲備糧財政補貼資金300萬元已全額撥付至蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險管理基金賬戶。（2）項目資金執(zhí)行情況分析。2023年全年共計使用蘭州新區(qū)儲備糧財政補貼資金284.57萬元，全部用于支付蘭州新區(qū)儲備糧管理費用、輪換費用、貸款利息補貼、倉儲設(shè)施設(shè)備占用等費用。（3）項目資金管理情況分析。在該筆資金執(zhí)行過程中，我局嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)儲備糧管理辦法（修訂）》《蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險基金暫行管理辦法》規(guī)定進行審核撥付和使用監(jiān)管。

　　二是總體績效目標(biāo)完成情況：經(jīng)現(xiàn)場檢查和委托第三方質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)檢，2023年蘭州新區(qū)儲備糧數(shù)量真實、質(zhì)量良好、存儲安全。

　　三是績效目標(biāo)完成情況：（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)，經(jīng)現(xiàn)場檢查，2023年蘭州新區(qū)儲備原糧9000噸、成品糧2275噸，儲備數(shù)量符合數(shù)量指標(biāo)要求；質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)委托第三方檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)檢，蘭州新區(qū)儲備原糧質(zhì)量為國標(biāo)一等、成品糧質(zhì)量為國標(biāo)一級，符合質(zhì)量指標(biāo)要求；時效指標(biāo)，我局于每季度初對接新區(qū)財政局按時撥付儲備糧承儲企業(yè)財政補貼資金，撥款時效符合時效指標(biāo)要求；成本指標(biāo)，2023年共計撥付儲備糧財政補貼資金284.57萬元為申請金額的95%，符合成本指標(biāo)≤100%的成本指標(biāo)要求；（2）效益指標(biāo)完成情況：社會效益指標(biāo)，2023年蘭州新區(qū)糧食市場供應(yīng)穩(wěn)定，未出現(xiàn)斷貨、哄搶等情況，符合穩(wěn)定市場供給（市場斷貨、哄搶等事件全年不超過3次）的社會效益指標(biāo)要求；可持續(xù)影響指標(biāo)，經(jīng)我局現(xiàn)場檢查蘭州新區(qū)儲備糧存儲數(shù)量真實、質(zhì)量良好，倉儲和輪換設(shè)施設(shè)備齊全、承儲企業(yè)日常管理規(guī)范，應(yīng)對糧食風(fēng)險能力得到有效提升，符合提升糧食應(yīng)急能力的可持續(xù)影響指標(biāo)要求；（3）滿意度指標(biāo)完成情況，蘭州新區(qū)儲備糧承儲企業(yè)工作人員均對新區(qū)儲備糧補貼資金撥付情況較為滿意，滿意率為100%，符合工作人員滿意度≧90%的滿意度指標(biāo)要求。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）:反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　十七、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）:反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　十八、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十三、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

　　二十四、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）:反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

　　二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1、2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）部門決算公開表

　　附件2、2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）項目支出績效自評表1

　　附件2、2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）項目支出績效自評表2