目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2023年12月31日工作人員22人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮1名，退休人員12人 。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù) ）

　　（詳情見附件1）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2337.95萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少439.13萬元,下降18.78%,主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2337.96萬元,其中：財(cái)政撥款收入2337.96萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2337.96萬元,其中：基本支出514.23萬元,占21.99%；項(xiàng)目支出1823.73萬元,占78%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2337.96萬元。與上年相比,各減少439.13萬元,下降18.78%。主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.96萬元,較上年決算數(shù)減少439.13萬元,下降18.78%。主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.96萬元,主要用于以下幾個方面：社會保障和就業(yè)支出34.98萬元,占1.49%；衛(wèi)生健康支出24.51萬元,占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出年63.02萬元，占2.7%；農(nóng)林水支出2196.04萬元,占93.93%；住房保障支出19.41萬元，占0.83%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2337.955685萬元，支出決算為2337.955685萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)34.98萬元,支出決算為34.98萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.51萬元,支出決算為24.51萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)63.02萬元,支出決算為63.02萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2196.04萬元,支出決算為2196.04萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)19.41萬元,支出決算為19.41萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出514.23萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)479.98萬元,較上年決算數(shù)減少21.11萬元,下降4.4%,主要原因是：對員工個人和家庭補(bǔ)助費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)34.25萬元,較上年決算數(shù)減少25.78萬元,下降75.27%,主要原因是采用清潔能源電采暖，冬季去年電費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　3.其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00

　　萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.25萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少25.78萬元,下降75.27%,主要原因是：采用清潔能源電采暖。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.69萬元,較上年決算數(shù)增加0.35萬元,增長13.01%,主要原因是疫情結(jié)束后我單位培訓(xùn)次數(shù)增多，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，我部對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評：其中中央、省、市轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目7個，蘭州新區(qū)本級預(yù)算項(xiàng)目8個，涉及資金1318.25萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映林地綠化管理、林業(yè)

　　有害生物防治等15個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　1.“林地綠化管護(hù)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績

　　效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97.05分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為218.14萬元，執(zhí)行數(shù)為218.14萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況一是完成了永登縣南北兩山7.13萬畝林地管理管護(hù)工作;二是完成了5個管理站運(yùn)行維護(hù)工作；三是完成了林地管護(hù)73人補(bǔ)助工作；四是完成了1.31萬平方米陡削坡?lián)嵊茏o(hù)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動力工價(jià)上漲，我部現(xiàn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)無法滿足現(xiàn)實(shí)要求，上水季節(jié)勞動力嚴(yán)重不足，造成了灌溉不及時(shí)、不到位的被動局面，導(dǎo)致林木生長不理想。下一步改進(jìn)措施:我部將嚴(yán)格按照年度目標(biāo)督促各項(xiàng)目實(shí)施單位按時(shí)推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步加大重視程度。林地綠化管護(hù)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　2.“林業(yè)有害生物防治”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成國有林上水區(qū)監(jiān)控面積2萬畝，通過防治，有效降低有害生物的蟲口密度，減少有害生物造成的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，保護(hù)森林資源，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)地區(qū)生態(tài)安全，實(shí)現(xiàn)林地可持續(xù)發(fā)展。林業(yè)有害生物防治面積0.2萬畝次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:資金使用計(jì)劃制定不夠完善，雖然制定該專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。下一步改進(jìn)措施:我部將嚴(yán)格按照年度目標(biāo)督促各項(xiàng)目實(shí)施單位按時(shí)推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步加大重視程度。林地綠化管護(hù)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　3.“護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為4.242萬元,完成預(yù)算的70.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年購置護(hù)林防火宣傳用品，重點(diǎn)防火期增加護(hù)林員加大防火巡查力度，加強(qiáng)護(hù)林防火宣傳工作，保障全年未發(fā)生大的火情。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:永登指揮部護(hù)林防火基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、資金投入有限、人員難以穩(wěn)定、通訊設(shè)備和交通工具不足、撲火機(jī)具較為簡單、信息化、專業(yè)化程度不高。護(hù)林防火難度逐年增大。下一步改進(jìn)措施:在林區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備，加強(qiáng)對林區(qū)的全方位監(jiān)測。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大資金投入，提升和完善綜合防火撲救能力和長效管理機(jī)制。護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　4.“水電費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為122.52萬元，執(zhí)行數(shù)為122.52萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成兩山林區(qū)內(nèi)灌溉面積23931.4畝，灌溉水量達(dá)332.62萬立方米，灌溉質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為90%以上；通過噴灌洗塵、重大節(jié)慶噴灌造景改善城市人居環(huán)境；通過灌溉補(bǔ)水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動力工價(jià)上漲，項(xiàng)目現(xiàn)行各類資金無法滿足現(xiàn)實(shí)要求，上水季節(jié)勞動力嚴(yán)重不足，造成了灌溉不及時(shí)、不到位的被動局面，導(dǎo)致林木生長不理想。下一步改進(jìn)措施:我部積極探索供水方式及周期應(yīng)急措施。水電費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　5.“水利工程維修改造”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年主要完成了永登縣南北兩山2.5萬畝面山水利工程維修管理管護(hù)工作；完成了15臺套水泵機(jī)組維修保養(yǎng)工作；完成25臺面變壓器及配電柜設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工作，保障上水灌溉工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:水泵、閥門等機(jī)械設(shè)備由于長期使用，出現(xiàn)了故障和功能逐漸下降的情況。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)實(shí)際情況對水利工程設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。水利工程維修改造項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　6.“林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55.2萬元，執(zhí)行數(shù)為55.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年完成天保6.9萬畝林地的撫育管護(hù)工作任務(wù)，通過招聘林地管護(hù)人員18人，劃片區(qū)完成林地管護(hù)任務(wù)，未發(fā)生大的森林火災(zāi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:人員緊缺，管護(hù)力度不強(qiáng)，缺乏宣傳教育。下一步改進(jìn)措施:加大人員力度，提高宣傳意識。林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　7.“林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金-天保社保補(bǔ)助”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，執(zhí)行數(shù)為7.82萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目資金完成天保12名管護(hù)人員社保費(fèi)繳納，2023年已足額按期完成各項(xiàng)繳費(fèi)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:管護(hù)人員社保費(fèi)用繳納不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)繳納管護(hù)人員社保費(fèi)用。林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　8.“兩山森林管護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年該項(xiàng)目主要完成以下工作：完成了陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝林地?fù)嵊茏o(hù)工作，配套管護(hù)老區(qū)23515畝林地，保證林木成活率達(dá)到95%以上，林木保存率達(dá)到90%以上；完成了1000畝森林撫育工作；完成了1000畝林地清淤工作；完成了景中高速500畝面山景觀提升工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:管護(hù)人員不夠，缺乏科學(xué)的林地保護(hù)知識和技術(shù)，還有一些游客不注重保持環(huán)境衛(wèi)生，亂扔垃圾，導(dǎo)致林地環(huán)境收到污染。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)護(hù)林人員和相關(guān)裝備建設(shè)，加強(qiáng)對林地管理知識和技術(shù)的普及和培訓(xùn)，提高管護(hù)人員的專業(yè)素質(zhì)，提高林地管護(hù)的科學(xué)性。兩山森林管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　9.“綠化配套資金”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了老區(qū)森林輔助管理，強(qiáng)化了原兩山范圍撫育管護(hù)、補(bǔ)植補(bǔ)造、林業(yè)站管理、重點(diǎn)綠化項(xiàng)目、育苗、基礎(chǔ)設(shè)施完善等工作。提高兩山林地生態(tài)、社會效益，實(shí)現(xiàn)兩山可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因新區(qū)及周邊地區(qū)勞動力工價(jià)上漲，項(xiàng)目現(xiàn)行各類資金無法滿足現(xiàn)實(shí)要求，勞動力嚴(yán)重不足。下一步改進(jìn)措施:增加管護(hù)人員，加強(qiáng)管護(hù)力度。綠化配套資金項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　10.“維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為88分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全部完成水利工程設(shè)施維修電器設(shè)施及管網(wǎng)更換。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:管道、泵閥及一系列設(shè)備老化嚴(yán)重，維修難度大，經(jīng)費(fèi)緊張。一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)維修力度，確保所有區(qū)域灌溉工作正常開展。維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　11.“人工工資及水電經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目主要是為東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號、紅灣、城際鐵路林管站的15個泵房的泵工支付泵工工資；支付灌溉電費(fèi)、水費(fèi)，保障灌溉的正常進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:在高峰期由于管護(hù)人員的增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)緊張，工資發(fā)放不及時(shí)，用水量、用電量較大，水費(fèi)、電費(fèi)經(jīng)費(fèi)緊張。下一步改進(jìn)措施:提倡大家節(jié)約用電。人工工資及水電經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　12.“縣區(qū)配套費(fèi)（水利工程）”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.57萬元，執(zhí)行數(shù)為30.57萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是用于2023年新區(qū)6個林管站管道及機(jī)組維修、人員工資補(bǔ)助項(xiàng)目。2023年投入資金30.57萬元，保證林木成活率達(dá)到95％以上，優(yōu)化林木結(jié)構(gòu)、提高森林質(zhì)量，切實(shí)提高新區(qū)林木生態(tài)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:水利設(shè)施的使用年限較長，設(shè)施出現(xiàn)老化現(xiàn)象，影響到設(shè)施的功能和使用壽命。下一步改進(jìn)措施:改善維護(hù)與更新設(shè)備?？h區(qū)配套費(fèi)（水利工程）項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　13.“護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)主要完成以下工作：制作制作防火宣傳牌、橫幅，購置防火器材；冬季開設(shè)防火隔離帶；在防火緊要期雇傭護(hù)林防火人員并組建半專業(yè)撲火隊(duì)；加強(qiáng)防火宣傳車巡邏次數(shù)，加大護(hù)林防火宣傳力度。通過以上工作的開展，確保林區(qū)內(nèi)部發(fā)生大的森林火災(zāi)，保護(hù)兩山來之不易的綠化成果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:林區(qū)內(nèi)樹木生長茂盛，枯枝落葉層增厚，可燃物載量年年大幅度增加；林緣區(qū)村鎮(zhèn)較多，地埂燒荒時(shí)有發(fā)生。下一步改進(jìn)措施:在林緣區(qū)和林區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)地段加大開設(shè)防火隔離帶的面積護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　14.“土地流轉(zhuǎn)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為213萬元，執(zhí)行數(shù)為213萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目資金完成流轉(zhuǎn)東一干防護(hù)林帶土地8804.433畝，已入戶與農(nóng)戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，按蘭州新區(qū)管委會水澆地300元/畝、旱沙地150元/畝、旱土地100元/畝的標(biāo)準(zhǔn)，核算出每戶流轉(zhuǎn)土地面積及金額，及時(shí)將土地流轉(zhuǎn)費(fèi)支付給農(nóng)戶。將東一干防護(hù)林帶土地流轉(zhuǎn)后，我們將用于東一干生態(tài)林建設(shè)，提升蘭州新區(qū)森林植被覆蓋率，改善蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:土地流轉(zhuǎn)費(fèi)發(fā)放延遲。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)發(fā)放土地流轉(zhuǎn)費(fèi)。土地流轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　　15.“有害生物防治”項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過今年開展的各項(xiàng)防治措施，讓有害生物防治成災(zāi)率下降到4.4‰以下，蘋果蠹蛾、鼠兔害測報(bào)率達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:林業(yè)有害生物方式工作多為單一的防治手段，缺乏綜合治理能力，使得有害生物的復(fù)雜侵襲難以得到有效遏制。下一步改進(jìn)措施:加大綠色防治技術(shù)和手段的研發(fā)和推廣力度，減少對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成的危害。有害生物防治項(xiàng)目績效自評情況“優(yōu)”。

　?。冃ё栽u表詳情見附件2）

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　?。ㄔ斍橐姼郊?）。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類別）：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度部門決算公開表

　　附件2、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

　　附件3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2023年度部門績效評價(jià)表

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部　　

2024年9月20日