目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬M訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作；牽頭擬訂社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　（三）擬訂新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　?。ㄋ模┏袚?dān)新區(qū)司法行政、退役軍人事務(wù)工作，加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　（五）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科（社會(huì)組織黨委辦公室）、社會(huì)事務(wù)科（殘疾人工作科）、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個(gè)科室。截止2023年底共有工作人員57人，其中在編人員41人，聘用人員16人。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表為以下9張表格，詳見(jiàn)附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門(mén)沒(méi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為18704.15萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少12110.4萬(wàn)元,下降39.3%,主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼收、支較2022年度減少12419.33萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)18618.64萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入18573.56萬(wàn)元,占99.76%；其他收入45.08萬(wàn)元,占0.24%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)18601.80萬(wàn)元,其中：基本支出1266.24萬(wàn)元,占6.81%；項(xiàng)目支出17335.56萬(wàn)元,占93.19%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為18648.37萬(wàn)元。與上年相比,各減少10609.39萬(wàn)元,下降36.26%。主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼收、支較2022年度減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15461.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2467.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.99%。主要原因是2023年度追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金投資前實(shí)賬利息、新增企業(yè)退休人員冬季采暖費(fèi)補(bǔ)助等預(yù)算項(xiàng)目。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15461.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出230.20萬(wàn)元,占1.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13694.29萬(wàn)元,占88.57%；衛(wèi)生健康支出1205.07萬(wàn)元,占7.79%；農(nóng)林水支出282.55萬(wàn)元,占1.83%；住房保障支出49.80萬(wàn)元,占0.32%；

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6291.11萬(wàn)元,支出決算為15461.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的245.77%。其中：

　　1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為117.00萬(wàn)元,支出決算為230.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的196.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是上年有結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是當(dāng)年下達(dá)了政法轉(zhuǎn)移支付資金。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5789.82萬(wàn)元,支出決算為13694.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的236.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是2023年度追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金投資前實(shí)賬利息、新增企業(yè)退休人員冬季采暖費(fèi)補(bǔ)助等預(yù)算項(xiàng)目資金；二是下達(dá)了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、記實(shí)職業(yè)年金等轉(zhuǎn)移支付資金；三是就業(yè)補(bǔ)助資金、普惠金融等資金上年有結(jié)轉(zhuǎn)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為144.00萬(wàn)元,支出決算為1205.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的836.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年下達(dá)中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為191.00萬(wàn)元,支出決算為282.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的147.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)了普惠金融中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為49.29萬(wàn)元,支出決算為49.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1266.24萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1188.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加56.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.95%,主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、取暖補(bǔ)貼等支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)77.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.24%,主要原因是本部門(mén)人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入3111.64萬(wàn)元,本年支出3111.64萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼及福利彩票公益金支持項(xiàng)目。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元,支出決算為0.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.22萬(wàn)元,主要原因是2022年度受新冠疫情影響，當(dāng)年未開(kāi)展公務(wù)接待。2023年起恢復(fù)正常，共產(chǎn)生接待費(fèi)0.22萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，原因是本單位沒(méi)有沒(méi)有因公出國(guó)需求和計(jì)劃。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本單位公務(wù)用車(chē)已報(bào)廢，故沒(méi)有預(yù)算車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算書(shū)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)購(gòu)置車(chē)輛需求。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算書(shū)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本單位無(wú)自有車(chē)輛，沒(méi)有產(chǎn)生車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元,支出決算為0.22萬(wàn)元,年初預(yù)算全部形成支出,較上年決算數(shù)增加0.22萬(wàn)元,主要原因是2022年受疫情影響，當(dāng)年沒(méi)有公務(wù)接待。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次22人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.61萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.23%,主要原因是2022年受疫情影響，差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用極少，2023年恢復(fù)正常后上述費(fèi)用均有所增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.75萬(wàn)元,主要原因是2022年受疫情影響，沒(méi)有舉辦線(xiàn)下大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.01萬(wàn)元,下降45.93%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，精簡(jiǎn)各類(lèi)培訓(xùn)。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)343.11萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出5.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出140.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出197.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額343.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額343.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于開(kāi)展2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)[2024]35號(hào)）相關(guān)要求，我局明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的指導(dǎo)思想、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法以及參與評(píng)價(jià)的各科室職能職責(zé)，使財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有秩序、有依據(jù)的開(kāi)展。

　　本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目47個(gè),上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目55個(gè),共涉及資金14195.68萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、福利彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)的5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金3111.64萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,從評(píng)價(jià)結(jié)果看，我局所有項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　本次隨決算公開(kāi)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)、代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目82項(xiàng)。

　　（一）被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算2580.67萬(wàn)元，全年支出2580.67萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)符合條件的被征地農(nóng)民落實(shí)了參保繳費(fèi)補(bǔ)貼。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年累計(jì)參保繳費(fèi)1527人，繳費(fèi)補(bǔ)貼已及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，通過(guò)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼資金的落實(shí)，提高了被征地農(nóng)民退休后的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平，享受參保繳費(fèi)補(bǔ)貼被征地滿(mǎn)意度99%。

　　（二）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算110萬(wàn)元，全年支出93.11萬(wàn)元，執(zhí)行率84.65%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)低保對(duì)象、特困人員、返貧致貧人口、重度殘疾人和計(jì)劃生育“兩證戶(hù)”等繳費(fèi)困難群體，新區(qū)財(cái)政按照100元/人·年的標(biāo)準(zhǔn)予以代繳。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。共為9311人代繳了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)93.11萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)、足額代繳到位，保障困難群體參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)代繳困難群體滿(mǎn)意度100%。

　　（三）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,高齡老人補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.5分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算1275萬(wàn)元，全年支出702.49萬(wàn)元，執(zhí)行率55.1%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年參保繳費(fèi)人員新區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼已全部配套到位，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金和高齡老年人生活補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼48006人，基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，高齡補(bǔ)貼1688人，資金及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，保障城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)，補(bǔ)貼群眾滿(mǎn)意度99%。

　　（四）記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.99分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算400萬(wàn)元，全年支出399.62422萬(wàn)元，執(zhí)行率99.9%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2021年1月-2022年10月期間退休人員、2023年轉(zhuǎn)移人員記實(shí)了職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為40名統(tǒng)籌范圍內(nèi)（省內(nèi)）轉(zhuǎn)出人員、92名退休人員記實(shí)了職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分，順利辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、養(yǎng)老金實(shí)發(fā)。

　　（五）新增企業(yè)退休人員冬季采暖費(fèi)補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.98分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算265.25萬(wàn)元，全年支出264.625萬(wàn)元，執(zhí)行率99.98%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2022-2023年冬季采暖費(fèi)補(bǔ)助新區(qū)財(cái)政已全部配套到位，享受采暖費(fèi)補(bǔ)助人員的采暖費(fèi)已按時(shí)足額發(fā)放。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2022-2023年新增退休人員1546人，采暖費(fèi)70.625萬(wàn)已按時(shí)撥入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù)，194萬(wàn)元已及時(shí)足額發(fā)放到位，保障領(lǐng)取待遇人員溫暖過(guò)冬，享受采暖費(fèi)人員滿(mǎn)意度99%。

　　（六）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出責(zé)任分擔(dān)責(zé)任資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.98分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算542萬(wàn)元，全年支出542萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。新區(qū)財(cái)政已按時(shí)足額撥付2023年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支出責(zé)任金額，確保了養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的順利實(shí)施。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。省人社廳、財(cái)政廳核定新區(qū)2023年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支出責(zé)任542萬(wàn)元（其中，應(yīng)分擔(dān)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助責(zé)任160萬(wàn)元，應(yīng)分擔(dān)自行出臺(tái)政策補(bǔ)助責(zé)任382萬(wàn)元），新區(qū)財(cái)政已按時(shí)足額撥入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù)，確保了養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的順利實(shí)施。

　　（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金投資前實(shí)賬利息

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.38分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算1000萬(wàn)元，全年支出938.384414萬(wàn)元，執(zhí)行率99.38%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年，完成了新區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員職業(yè)年金投資運(yùn)營(yíng)前實(shí)賬利息記實(shí)工作，切實(shí)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員的合法權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為3174名新區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員記實(shí)了職業(yè)年金投資運(yùn)營(yíng)前實(shí)賬利息938.38萬(wàn)元，切實(shí)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員的合法權(quán)益。

　　（八）彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算128萬(wàn)元，全年支出127.63萬(wàn)元，執(zhí)行率99.71%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。資金主要用于保障司法、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁、退役軍人事務(wù)辦公場(chǎng)地租賃及日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。保障司法工作科、勞動(dòng)仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科等科室辦公用房 ，保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　(九)業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84.3分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算50萬(wàn)元，全年支出21.17萬(wàn)元，執(zhí)行率42.34%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高政策知曉率，提升為民服務(wù)質(zhì)量及效率。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。按時(shí)交納各項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)費(fèi)用，印制宣傳材料等，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

　　（十）蘭州新區(qū)法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金100萬(wàn)元，支出100萬(wàn)元，支出率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。與4家律師事務(wù)所簽訂法律服務(wù)合同，為新區(qū)各園區(qū)各部門(mén)提供合法性審查、提供法律意見(jiàn)、訴訟案件代理、參與會(huì)商研判、參加相關(guān)會(huì)議、開(kāi)展法治培訓(xùn)，單位滿(mǎn)意度100%。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)管委會(huì)及各部門(mén)提供法律服務(wù)，充分發(fā)揮了政府法律顧問(wèn)作用，依法行政、依法管理水平得到進(jìn)一步提升。

　?。ㄊ唬┬姓?fù)議咨詢(xún)專(zhuān)家及調(diào)解和解經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.4分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金5萬(wàn)元，支出0.2萬(wàn)元，支出率4%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。為充分發(fā)揮調(diào)解和解快捷、有效的作用，快捷、有效實(shí)質(zhì)性化解行政爭(zhēng)議，規(guī)范行政復(fù)議案件咨詢(xún)工作，提升行政復(fù)議案件辦理質(zhì)量和公信力，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。按照《蘭州新區(qū)行政復(fù)議專(zhuān)家咨詢(xún)組工作細(xì)則（試行）》《蘭州新區(qū)行政復(fù)議調(diào)解和解組工作細(xì)則（試行）》規(guī)定，向行政復(fù)議專(zhuān)家咨詢(xún)組、行政復(fù)議調(diào)解和解組人員支付辦案經(jīng)費(fèi)。

　　4.績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差。2023年通過(guò)行政復(fù)議專(zhuān)家咨詢(xún)組咨詢(xún)2件、行政復(fù)議調(diào)解和解組參與調(diào)解11件，因向復(fù)議專(zhuān)家咨詢(xún)、調(diào)解和解人員參與調(diào)解案件較少，導(dǎo)致偏離績(jī)效目標(biāo)。

　?。ㄊ?ldquo;兩保一孤”特困人群民生綜合保險(xiǎn)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　　（1）項(xiàng)目背景。為充分發(fā)揮保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理功能，有效降低新區(qū)城鄉(xiāng)“兩保一孤”特困人群因患重特大疾病、意外傷害身故、意外傷害傷殘、疾病身故等造成的致貧、返貧風(fēng)險(xiǎn)。

　　（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為保障新區(qū)困難群眾因重大特疾病生活不受影響，避免因病返貧問(wèn)題，2023年為3319人城市全額對(duì)象、農(nóng)村一二類(lèi)低保戶(hù)、農(nóng)村特困戶(hù)、孤兒購(gòu)買(mǎi)民生綜合保險(xiǎn)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。2023年為33194名困難群眾購(gòu)買(mǎi)民生商業(yè)保險(xiǎn)，保障困難群眾因重大特疾病生活不受影響，避免因病返貧問(wèn)題，讓困難群眾患病后能夠得到及時(shí)救治，更大程度緩解困難群眾因患病、意外事故造成的經(jīng)濟(jì)壓力。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算27萬(wàn)元，已于6月份完成項(xiàng)目實(shí)施。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　?。?）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　?。?）預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金27萬(wàn)元，1-8月支出26.552萬(wàn)元，支出率98.3%，該項(xiàng)目已全部完成。

　　（十三）困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.21分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　?。?）項(xiàng)目背景。根據(jù)蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室《關(guān)于統(tǒng)一城鄉(xiāng)社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（新政辦發(fā)〔2020〕2號(hào)），預(yù)算提標(biāo)資金744.52萬(wàn)元；根據(jù)蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)鼓勵(lì)特殊困難老年人入住福利院試點(diǎn)方案的通知》（新政辦發(fā)〔2021〕26號(hào)）預(yù)算資金2萬(wàn)元；根據(jù)市民政局、市財(cái)政局、市物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整低收入居民取暖費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭民發(fā)〔2014〕152號(hào)）相關(guān)文件精神。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)發(fā)放困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金，有效保障新區(qū)困難群眾基本生活。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)。2023年為困難群眾發(fā)放基本生活補(bǔ)助資金，兜底保障困難群眾基本生活，困難群眾生活質(zhì)量不受影響。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算500萬(wàn)元，年中調(diào)劑30萬(wàn)元用于其他事務(wù)全年預(yù)算470萬(wàn)元。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　　（1）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　?。?）預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金470萬(wàn)元，1-12月支出9.79萬(wàn)元，支出率2.08%。

　　3.存在問(wèn)題

　?。?）績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差。偏差主要原因是2023年省級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金較多，在保證困難群眾基本生活的前題下，優(yōu)先支出省級(jí)下達(dá)資金，因此造成新區(qū)預(yù)算資金支出比例較低。

　?。?）無(wú)項(xiàng)目實(shí)施存在的其他問(wèn)題。

　　（十四）兩節(jié)慰問(wèn)困難群眾經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.6分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　?。?）項(xiàng)目背景。2023年元旦、春節(jié)重要節(jié)日對(duì)特困供養(yǎng)對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象等特殊群體進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)，預(yù)計(jì)慰問(wèn)24戶(hù)，每戶(hù)1500元標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足特殊困難群眾生活需求。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)開(kāi)展走訪(fǎng)慰問(wèn)困難群眾活動(dòng)，讓困難群眾過(guò)上一個(gè)歡樂(lè)、喜慶、祥和的新春佳節(jié)。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)。2023年度元旦、春節(jié)重要節(jié)日期間，按每戶(hù)1500元標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特殊困難群眾進(jìn)行慰問(wèn)。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算5萬(wàn)元，已于2月完成支出。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　?。?）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　　（2）預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金5萬(wàn)元，2月前支出4.2999萬(wàn)元，支出率86%。

　　(十五)“愛(ài)心理發(fā)員”鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項(xiàng)目資金到位情況分析。“愛(ài)心理發(fā)員”鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)到位資金24萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算24萬(wàn)元，全年支出24萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　“愛(ài)心理發(fā)員”鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　2023年安置愛(ài)心理發(fā)員公益性崗位73個(gè)，崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為500元/人*月，主要安置在新區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按照每月及時(shí)足額支付愛(ài)心理發(fā)員公益性崗位補(bǔ)貼。著力提高了就業(yè)困難人員收入水平，確保鄉(xiāng)村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)，保障低收入群體就業(yè)。安置在公益性崗位的就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　（十六）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款到位資金50萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算50萬(wàn)元，全年支出20.402896萬(wàn)元，執(zhí)行率20.4%。

　?。?）項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　?。?）效益指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（十七）公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.2分。

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。公共就業(yè)服務(wù)到位資金120萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算120萬(wàn)元，全年支出21.787205萬(wàn)元，執(zhí)行率22.8%。

　?。?）項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),積極推進(jìn)全方位公共就業(yè)服務(wù),切實(shí)保障和改善民生,確保當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期就業(yè)局勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)目標(biāo)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)或以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式開(kāi)展招聘會(huì)35場(chǎng)次，開(kāi)展職業(yè)信息發(fā)布、政策宣傳工作35場(chǎng)次。

　　質(zhì)量指標(biāo)。為人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金每場(chǎng)兩萬(wàn)元。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照招聘會(huì)召開(kāi)進(jìn)度及時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　?。?）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)目標(biāo)，不斷擴(kuò)大招聘會(huì)規(guī)模，提升招聘會(huì)影響力，吸引更多人才集聚增強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力，促進(jìn)就業(yè)。

　　（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因：2023年，共開(kāi)展各類(lèi)招聘活動(dòng)35場(chǎng)次以上，撥付公益性招聘會(huì)補(bǔ)助97.99萬(wàn)元，因省級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金充裕，故最終資金從省級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金中支付，使該項(xiàng)資金未能及時(shí)支出。此公共就業(yè)服務(wù)資金中實(shí)際撥付大就業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助18.02萬(wàn)元、人力資源服務(wù)培訓(xùn)授課費(fèi)0.15萬(wàn)元，共計(jì)21.787205萬(wàn)元。

　　改進(jìn)措施：認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策，認(rèn)真梳理各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)助政策，對(duì)現(xiàn)行各項(xiàng)涉及資金補(bǔ)貼等政策進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)算、在確保剛性支出、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，增加就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的年度預(yù)算安排總量，進(jìn)一步拓寬資金支出渠道。

　　（十八）農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項(xiàng)目資金到位情況分析。農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)到位資金141萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算141萬(wàn)元，全年支出141萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　?。?）項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　?。?）出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年安置農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位282個(gè)，主要安置在新區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　質(zhì)量指標(biāo)。省級(jí)開(kāi)發(fā)的農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為400元/人*月。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照每月進(jìn)度每月及時(shí)足額支付農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。著力提高了就業(yè)困難人員收入水平，確保鄉(xiāng)村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)，保障低收入群體就業(yè)。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　安置在公益性崗位的就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　（十九）殘疾兒童康復(fù)救助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。嚴(yán)格落實(shí)《蘭州新區(qū)殘疾兒童康復(fù)救助工作實(shí)施方案》，為符合條件的0-17歲視力、聽(tīng)力、言語(yǔ)、腦癱、智力殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金100萬(wàn)元，全年支出100萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　3.主要成效。全年共救助殘疾兒童167人，切實(shí)減輕了殘疾兒童家庭經(jīng)濟(jì)和精神負(fù)擔(dān)，提高了殘疾兒童生活自理能力，增強(qiáng)了社會(huì)參與能力。

　?。ǘ┲囟葰埣踩思耙粦?hù)多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。嚴(yán)格落實(shí)《蘭州新區(qū)重度殘疾人及一戶(hù)多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》新民社發(fā)〔2017〕51號(hào)文件精神，對(duì)符合條件的重度殘疾人及一戶(hù)多殘等家庭，落實(shí)生活用水、用電、用氣、用暖等費(fèi)用。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金520萬(wàn)元，全年支出509.47萬(wàn)元，執(zhí)行率97.98%。

　　3.主要成效：全年為4338重度殘疾、一戶(hù)多殘、老殘一體及特困殘疾人家庭發(fā)放了水電氣暖補(bǔ)貼，減輕了殘疾人家庭水電氣暖繳費(fèi)負(fù)擔(dān)，保障了殘疾人基本生活條件，切實(shí)提高了殘疾人的幸福感，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

　　（二十一）殘疾人專(zhuān)職委員誤工補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為發(fā)揮基層殘疾人組織作用，提升村（社區(qū)）殘疾人專(zhuān)職委員工作服務(wù)能力，對(duì)村（社區(qū)）殘疾人專(zhuān)職委員落實(shí)誤工補(bǔ)貼。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金17.1萬(wàn)元，追加8.46萬(wàn)元，全年預(yù)算25.56萬(wàn)元，支出25.56萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　3.主要成效。為新區(qū)71名村（社區(qū)）殘協(xié)專(zhuān)職委員落實(shí)了每月300元的誤工補(bǔ)助，增強(qiáng)了村（社區(qū)）殘疾人專(zhuān)職委員對(duì)殘疾人工作的自信性和主動(dòng)性，發(fā)揮了基層組織作用，提升專(zhuān)職委員服務(wù)能力。

　　（二十二）70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)貼資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于做好蘭州新區(qū)70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)助金發(fā)放工作的通知》（新社發(fā)(2013)34號(hào)）文件精神，對(duì)符合條件的貧困老年殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金7萬(wàn)元，全年支出7萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　3.主要成效：全年為149名貧困老年殘疾人發(fā)放了生活補(bǔ)貼，增加了貧困老年殘疾人收入，有效改善了殘疾人基本生活，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

　?。ǘ埣踩司蜆I(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補(bǔ)助補(bǔ)貼等資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.75分。

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。支持殘疾人就業(yè)，為殘疾人開(kāi)展就業(yè)服務(wù)，為吸納殘疾人就業(yè)企業(yè)及殘疾人自主創(chuàng)業(yè)人員落實(shí)相關(guān)人就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)補(bǔ)助政策、保障殘疾人生活，提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力及生活水平，營(yíng)造扶殘助殘的良好社會(huì)氛圍。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金200萬(wàn)元，調(diào)劑8.46萬(wàn)元用于其他項(xiàng)目，全年預(yù)算191.54萬(wàn)元，支出186.68萬(wàn)元，執(zhí)行率97.46%。

　　3.主要成效：充分發(fā)揮殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補(bǔ)助補(bǔ)貼等資金作用，一是為新區(qū)繳納了社會(huì)保險(xiǎn)的31家吸納殘疾人就業(yè)的企業(yè)及8名靈活就業(yè)的殘疾人發(fā)放了殘疾人就業(yè)社保補(bǔ)貼145.98萬(wàn)元，有效促進(jìn)了殘疾人就業(yè)，減輕了用工企業(yè)和靈活就業(yè)殘疾人社保費(fèi)用負(fù)擔(dān)；二是為34名新區(qū)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人發(fā)放了自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼6.8萬(wàn)元，有效提升了殘疾人自主創(chuàng)業(yè)能力，推動(dòng)了殘疾人興業(yè)增收；三是為2名農(nóng)村殘疾人農(nóng)業(yè)科技示范戶(hù)和種養(yǎng)加能手發(fā)放扶持資金4萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶持了農(nóng)村殘疾人農(nóng)業(yè)科技示范戶(hù)和種養(yǎng)加能手，助力他們擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，帶動(dòng)和幫扶更多殘疾人家庭發(fā)展種植養(yǎng)殖和加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)；四是全年為30名貧困老年殘疾人發(fā)放了生活補(bǔ)貼1.86萬(wàn)元，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%；五是為新區(qū)71名村（社區(qū)）殘協(xié)專(zhuān)職委員調(diào)劑落實(shí)了每月300元的誤工補(bǔ)助8.46萬(wàn)元，解決了專(zhuān)職委員崗位待遇問(wèn)題；六是為53名殘疾人開(kāi)展了上門(mén)評(píng)殘服務(wù)，支出上門(mén)評(píng)殘費(fèi)用0.4萬(wàn)元，為殘疾人提供了便利的評(píng)殘服務(wù)；七是為70名貧困智力、精神和重度殘疾人給予殘疾評(píng)定補(bǔ)貼0.75萬(wàn)元，切實(shí)有力推動(dòng)殘疾證愿辦盡辦、應(yīng)辦盡辦，并及時(shí)主動(dòng)將符合條件的殘疾群眾納入有關(guān)惠殘政策保障中；八是配套26.9萬(wàn)元為569名殘疾人提供基本輔助器具適配服務(wù)，適配各類(lèi)輔具677件，殘疾人基本輔具實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　（二十四）惠民殯葬暨生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　（1）項(xiàng)目背景。全面落實(shí)惠民殯葬政策，推進(jìn)殯葬改革、引導(dǎo)群眾選擇火葬、節(jié)地生態(tài)安葬。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為城鄉(xiāng)符合條件的困難群眾身故后提供遺體接運(yùn)、存放、火化、骨灰存放等殯葬服務(wù)，減輕困難群眾殯葬支出負(fù)擔(dān)。為去世后實(shí)行火葬且在定點(diǎn)服務(wù)單位按節(jié)地生態(tài)葬式標(biāo)準(zhǔn)安葬的城鄉(xiāng)居民的直系親屬或法定繼承人，分層分類(lèi)提供獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。切實(shí)減輕困難群眾喪葬負(fù)擔(dān)，引導(dǎo)群眾生態(tài)安葬。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算4萬(wàn)元。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　?。?）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　　（2）預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金4萬(wàn)元，1-12月支出0萬(wàn)元，支出率0%。

　?。?）存在問(wèn)題。新區(qū)群眾在蘭州市殯儀館火化后，在殯儀館享受了惠民殯葬政策。同時(shí)群眾生態(tài)安葬意識(shí)較弱，雖然有獎(jiǎng)補(bǔ)政策，但是還是很少有人選擇生態(tài)安葬。

　　（二十五）福利機(jī)構(gòu)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　（1）項(xiàng)目背景。在春節(jié)前夕，為新區(qū)社會(huì)福利院和秦川福壽院發(fā)放慰問(wèn)金，體現(xiàn)全社會(huì)對(duì)特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)服務(wù)對(duì)象的關(guān)心關(guān)愛(ài)，營(yíng)造尊老敬老的良好社會(huì)氛圍。

　　（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。在春節(jié)前夕，為新區(qū)社會(huì)福利院和秦川福壽院發(fā)放慰問(wèn)金，提高特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)供養(yǎng)水平和服務(wù)質(zhì)量，體現(xiàn)全社會(huì)對(duì)特殊困難老年人的關(guān)心關(guān)愛(ài)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。提高養(yǎng)老機(jī)構(gòu)供養(yǎng)水平和服務(wù)質(zhì)量，體現(xiàn)全社會(huì)對(duì)特殊困難老年人的關(guān)心關(guān)愛(ài)。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算3.5萬(wàn)元，全年執(zhí)行3.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：通過(guò)在春節(jié)前夕開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)金，全面提高特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)服務(wù)對(duì)象生活水平，減輕機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)壓力，營(yíng)造全社會(huì)尊老敬老的良好氛圍。

　?。ǘ├夏耆苏兆o(hù)需求綜合評(píng)估費(fèi)用

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.1分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。?）項(xiàng)目背景。根據(jù)《蘭州新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案（試行）》，為精準(zhǔn)確定經(jīng)濟(jì)困難老年人失能等級(jí)情況和服務(wù)需求，采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，由各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）對(duì)經(jīng)濟(jì)困難老年人開(kāi)展綜合評(píng)估，為精準(zhǔn)提供居家養(yǎng)老服務(wù)提供政策依據(jù)。

　　（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，由各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）對(duì)經(jīng)濟(jì)困難老年人開(kāi)展綜合評(píng)估，為精準(zhǔn)提供居家養(yǎng)老服務(wù)提供政策依據(jù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。精準(zhǔn)確定經(jīng)濟(jì)困難老年人失能等級(jí)情況和服務(wù)需求，為精準(zhǔn)提供居家養(yǎng)老服務(wù)提供政策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)“需求評(píng)估+精準(zhǔn)服務(wù)”的無(wú)縫銜接。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算6萬(wàn)元，全年執(zhí)行4.85萬(wàn)元，執(zhí)行率81%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：根據(jù)《蘭州新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案（試行）》，采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，由各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）對(duì)經(jīng)濟(jì)困難老年人開(kāi)展綜合評(píng)估，精準(zhǔn)確定經(jīng)濟(jì)困難老年人失能等級(jí)情況和服務(wù)需求，合理確定補(bǔ)貼資金，確保居家養(yǎng)老服務(wù)切實(shí)符合老年人實(shí)際需求。

　　（二十七）居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　（1）項(xiàng)目背景。根據(jù)《蘭州新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案（試行）》，根據(jù)經(jīng)濟(jì)困難老年人失能等級(jí)情況和服務(wù)需求，采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，為符合條件的經(jīng)濟(jì)困難老年人提供助餐、助浴、助醫(yī)、助潔、助急等“五助”服務(wù)，切實(shí)提升居家老年人生活照護(hù)水平。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，為符合條件的經(jīng)濟(jì)困難老年人提供助餐、助浴、助醫(yī)、助潔、助急等“五助”服務(wù)，切實(shí)提升居家老年人生活照護(hù)水平。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。為符合條件的經(jīng)濟(jì)困難老年人提供助餐、助浴、助醫(yī)、助潔、助急等“五助”服務(wù)，切實(shí)提升居家老年人生活照護(hù)水平。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算70萬(wàn)元，后期調(diào)劑44.3萬(wàn)元，全年預(yù)算25.7萬(wàn)元。，支出0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　?。?）主要成效。根據(jù)《蘭州新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案（試行）》，采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，由各項(xiàng)目承接機(jī)構(gòu)，為符合條件的經(jīng)濟(jì)困難老年人提供助餐、助浴、助醫(yī)、助潔、助急等“五助”服務(wù)，切實(shí)提升居家老年人生活照護(hù)水平，營(yíng)造全社會(huì)尊老敬老的良好氛圍。

　?。?）存在的問(wèn)題。新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)已于2023年7月1日正式開(kāi)展，居家養(yǎng)老服務(wù)工作推進(jìn)有序，服務(wù)費(fèi)用順延至2024年度結(jié)算。

　　（二十八）綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為63分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。?）項(xiàng)目背景。根據(jù)《蘭州新區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案（試行）》，根據(jù)綜合評(píng)估結(jié)果，為彩虹城綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和小橫路綜合養(yǎng)老服務(wù)中心撥付運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保2家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心正常有序運(yùn)營(yíng)。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)綜合評(píng)估結(jié)果，為彩虹城綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和小橫路綜合養(yǎng)老服務(wù)中心撥付運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。降低彩虹城綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和小橫路綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)成本，確保2家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心正常有序運(yùn)營(yíng)。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算20萬(wàn)元，全年執(zhí)行6萬(wàn)元，執(zhí)行率為30%。

　　2.評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：通過(guò)為彩虹城綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和小橫路綜合養(yǎng)老服務(wù)中心撥付運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，降低2021年度建成的2家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)成本，確保綜合養(yǎng)老服務(wù)中心“建起來(lái)用得好”，切實(shí)發(fā)揮為民事實(shí)項(xiàng)目作用。

　　（二十九）鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、村級(jí)互助幸福院建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　（1）項(xiàng)目背景。2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，分配蘭州新區(qū)1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級(jí)互助幸福院建設(shè)任務(wù)，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心每個(gè)補(bǔ)貼250萬(wàn)元，村級(jí)互助幸福院每個(gè)補(bǔ)貼20萬(wàn)元。省、市、縣三級(jí)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套資金。為確保為民事實(shí)項(xiàng)目順利完成，新區(qū)按相關(guān)要求配套市、縣兩級(jí)資金。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2家村級(jí)互助幸福院。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2家村級(jí)互助幸福院，確保為民事實(shí)項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)落地。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算45萬(wàn)元，全年執(zhí)行45萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：完成2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2家村級(jí)互助幸福院，提升新區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有效供給，補(bǔ)齊農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，不斷滿(mǎn)足老年人不同層次的服務(wù)需求。

　?。ㄈ┨m州新區(qū)特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造費(fèi)用

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。?）項(xiàng)目背景。為切實(shí)提升特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭居家照護(hù)條件，為其開(kāi)展適老化和無(wú)障礙改造項(xiàng)目，方便特殊困難人群居家生活，提高生活質(zhì)量。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為新區(qū)范圍內(nèi)符合條件的140戶(hù)特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭，開(kāi)展適老化和無(wú)障礙改造，改造內(nèi)容涵蓋高差處理、臥室改造、衛(wèi)生間改造、輔助器具適配等8大類(lèi)17小項(xiàng)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)開(kāi)展適老化和無(wú)障礙改造項(xiàng)目，切實(shí)提高特殊困難老年人和貧困重度殘疾人家庭居家照護(hù)條件，提升生活質(zhì)量。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算40萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　存在問(wèn)題。該項(xiàng)目因二次招標(biāo)，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間延遲，未能及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，導(dǎo)致資金滯留，未實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。

　　（三十一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。?）項(xiàng)目背景。2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，分配蘭州新區(qū)1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級(jí)互助幸福院建設(shè)任務(wù)，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心每個(gè)補(bǔ)貼250萬(wàn)元。省、市、縣三級(jí)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套資金。為確保為民事實(shí)項(xiàng)目順利完成，新區(qū)按相關(guān)要求配套市、縣兩級(jí)資金。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心，確保為民事實(shí)項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)落地。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算125萬(wàn)元，支出100萬(wàn)元，執(zhí)行率為80%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：完成2023年度省政府為民事實(shí)項(xiàng)目，建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心，提升農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)有效供給，補(bǔ)齊農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，不斷滿(mǎn)足老年人不同層次的服務(wù)需求。

　　（三十二）新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助資金 

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金34萬(wàn)元，全年支出34萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。按照實(shí)際接種人數(shù)給予補(bǔ)貼，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。按實(shí)際接種人數(shù)按時(shí)足額給予補(bǔ)貼，減輕群眾自付負(fù)擔(dān)，保障受種者的合法權(quán)益，有效降低新冠病毒傳播風(fēng)險(xiǎn)，接種群眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

　　（三十三）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.3分

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金134萬(wàn)元，全年支出111.82萬(wàn)元，執(zhí)行率8.3%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。保障了困難群眾基本醫(yī)療權(quán)益，減輕了困難群眾負(fù)擔(dān)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。不斷減輕困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高困難群眾醫(yī)療保障水平，實(shí)現(xiàn)困難群眾病有所醫(yī)。

　　（三十四）勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.7分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金5萬(wàn)元，全年支出2.37萬(wàn)元，執(zhí)行率47.4%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。提高了勞資雙方的政策知曉率，提升新區(qū)和諧勞動(dòng)關(guān)系，幫助企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提升為民服務(wù)水平，構(gòu)建了和諧的勞動(dòng)關(guān)系。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。開(kāi)展構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、勞資專(zhuān)管員培訓(xùn)9場(chǎng)，未發(fā)生發(fā)生50人以上的群體性討薪事件或產(chǎn)生嚴(yán)重后果的極端討薪事件。處理各類(lèi)討薪案件和其他侵犯勞動(dòng)者合法權(quán)益糾紛，使新區(qū)勞動(dòng)關(guān)系基本和諧穩(wěn)定。勞資雙方滿(mǎn)意度達(dá)95%以上。

　　（三十五）會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算8.7萬(wàn)，全年支出8.7萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。保障全年大型會(huì)議及培訓(xùn)順利舉行。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。全年召開(kāi)會(huì)議及培訓(xùn)35場(chǎng)次，會(huì)議服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)議籌備及時(shí)開(kāi)展，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處，會(huì)議組織者及參會(huì)人員滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

　?。ㄈ┛祻?fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.9分。

　　1.自評(píng)工作開(kāi)展情況

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。該項(xiàng)目主要為用于分散供養(yǎng)特困人員、低保對(duì)象、困難殘疾人、重度殘疾人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、年滿(mǎn)80周歲的高齡老人、困境兒童給予輔具租賃補(bǔ)貼。

　?。?）項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金100萬(wàn)元，全年支出88.72萬(wàn)元，執(zhí)行率89%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述

　　主要成效：緊貼民政兜底對(duì)象、老年人、殘疾人、困境兒童等特殊群體服務(wù)需求，出臺(tái)了《蘭州新區(qū)康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)試點(diǎn)補(bǔ)貼辦法》，建立了多元化、多層次的消費(fèi)補(bǔ)貼制度，進(jìn)一步提升老年人、殘疾人、傷病人對(duì)康復(fù)輔助器具的認(rèn)知度、使用率。

　　（三十七）蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算27.98萬(wàn)，全年支出27.98萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。按照城建交通部門(mén)測(cè)算，按時(shí)完成救災(zāi)庫(kù)項(xiàng)目城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的繳納。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。按時(shí)足額完成了費(fèi)用繳納，提高配套設(shè)施建設(shè)能力，為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)保障。

　　（三十八）殘疾學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算44.3萬(wàn)元，全年支出44.3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。嚴(yán)格落實(shí)《蘭州新區(qū)殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女就學(xué)補(bǔ)助實(shí)施方案》（新社發(fā)[2017]47號(hào)）》和《關(guān)于調(diào)整殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女就學(xué)補(bǔ)助對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（新民社發(fā)[2019]114號(hào)）文件精神，對(duì)符合條件的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女就學(xué)進(jìn)行資助。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。全年為157名殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女發(fā)放了就學(xué)補(bǔ)助資金，減輕了殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女家庭教育負(fù)擔(dān)，提高了殘疾人文化程度和綜合素質(zhì)，切實(shí)解決因?qū)W致貧問(wèn)題，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

　　轉(zhuǎn)移支付資金

　?。ㄒ唬┦芾夏耆思姓兆o(hù)服務(wù)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。

　　1.項(xiàng)目預(yù)算情況。年初財(cái)政預(yù)算資金26萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　　2.自評(píng)結(jié)果概述。根據(jù)相關(guān)要求，已積極組織開(kāi)展摸排工作，及時(shí)將符合條件的失能老年人，動(dòng)員入住福利機(jī)構(gòu)，并為其落實(shí)相關(guān)補(bǔ)貼。

　　3.偏差原因分析

　　該項(xiàng)資金主要補(bǔ)貼對(duì)象為低保中完全失能老年人，且入住福利機(jī)構(gòu)后才能開(kāi)展補(bǔ)貼，經(jīng)組織摸排，新區(qū)暫無(wú)符合條件對(duì)象，故造成資金結(jié)余。

　　（二）孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃項(xiàng)目資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.6分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金1萬(wàn)元，1-12月支出0.1581萬(wàn)元，支出率15.81%，該項(xiàng)目已全部完成。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。為0-18周歲孤兒和孤兒年滿(mǎn)18周歲仍在校就讀的，對(duì)其醫(yī)療康復(fù)費(fèi)用的自付部分（即相關(guān)費(fèi)用總額扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)、醫(yī)療救助、康復(fù)救助、慈善捐助等費(fèi)用后剩余部分）進(jìn)行資助，2023年為2名符合資助條件，參加了體檢的孤兒資助體檢費(fèi)用共計(jì)1581元，提高了孤兒保障水平。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。資助符合“孤兒醫(yī)療康復(fù)明天計(jì)劃”項(xiàng)目條件的孤兒2名，資金及時(shí)發(fā)放到位，孤兒基本權(quán)益得到有效保障，兒童福利服務(wù)質(zhì)量水平持續(xù)提高，兒童福利事業(yè)發(fā)展有效推進(jìn)。兒童服務(wù)對(duì)象及家庭滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　（三）未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.5分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金150萬(wàn)元，1-12月支出98萬(wàn)元，支出率65.3%，該項(xiàng)目將在2024年5月完成。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，用于蘭州新區(qū)未成年人救助保護(hù)中心（流浪乞討人員救助管理站）裝修改造和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，為困境兒童、農(nóng)村留守兒童提供臨時(shí)監(jiān)護(hù)照料和家庭服務(wù)，進(jìn)一步提高兜底保障能力和水平，目前該項(xiàng)目已開(kāi)工，預(yù)計(jì)于5月完工。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。資助未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目和維修改造、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施合規(guī)率達(dá)100%。未成年人關(guān)愛(ài)服務(wù)效果顯著，孤棄兒童、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本權(quán)益得到有效保障。未成年人關(guān)愛(ài)服務(wù)機(jī)制不斷完善，兒童福利事業(yè)發(fā)展有效推進(jìn)。兒童服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　預(yù)算執(zhí)行基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，個(gè)別指標(biāo)與年初確定的績(jī)效目標(biāo)有一定差距，原因是：未成年人救助保護(hù)中心（流浪乞討人員救助管理站）裝修改造和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目未支付全部資金，主要原因是正在按合同約定的節(jié)點(diǎn)支付。下一步，要針對(duì)資金撥付進(jìn)度慢的項(xiàng)目，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，按照合同進(jìn)度及時(shí)支付款項(xiàng)。

　　（四）積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金336萬(wàn)元，2023年度已全部支出，支出率100%，該項(xiàng)目已完成建設(shè)任務(wù)。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)，配備護(hù)理型床位35張，設(shè)置托養(yǎng)照護(hù)、休閑娛樂(lè)、康復(fù)護(hù)理等功能區(qū)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。在新康村完成1家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)任務(wù)。資金及時(shí)撥付到位，養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提升，老年人生活質(zhì)量不斷提高。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　　（五）2023年省政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金145萬(wàn)元，2023年度已全部支出，支出率100%，該項(xiàng)目已完成建設(shè)任務(wù)。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)已完成2023年度為民事實(shí)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和2家村級(jí)互助幸福院，提升全社會(huì)對(duì)老年人的關(guān)愛(ài)。優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給水平。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　　（六）特殊困難老年人家庭適老化改造省級(jí)補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金9.3萬(wàn)元，2023年度支出9.3元，支出率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年度，新區(qū)已完成60戶(hù)特殊困難老年人家庭適老化改造，改造涵蓋地面高差處理、臥室改造、廚房改造、輔助器具適配等8大項(xiàng)13小項(xiàng)內(nèi)容。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年年內(nèi)完成62戶(hù)特殊困難老年人家庭開(kāi)展適老化改造，提升全社會(huì)對(duì)老年人的關(guān)愛(ài)，提高居家養(yǎng)老年人生活便利度。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　　（七）高齡津貼省級(jí)補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金5.376萬(wàn)元，2023年度支出0元，支出率0。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照省級(jí)補(bǔ)助資金相關(guān)要求管理資金，項(xiàng)目資金主要支付高齡老人津貼。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。建成1家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心。資金及時(shí)發(fā)放到位。有效提升全社會(huì)對(duì)老年人的關(guān)愛(ài)，營(yíng)造全社會(huì)尊老敬老的良好氛圍。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　因2023年度高齡津貼仍有人社部門(mén)發(fā)放，經(jīng)組織摸排，人社部門(mén)資金發(fā)放到位，未出現(xiàn)漏發(fā)人員，故資金暫時(shí)未支出。下一步，將把該項(xiàng)資金用于2024年度90周歲及以上高齡津貼發(fā)放。

　?。ò耍B(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金9萬(wàn)元，2023年度支出9萬(wàn)元，支出率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼撥付至新區(qū)社會(huì)福利院運(yùn)營(yíng)方新區(qū)科文旅集團(tuán)醫(yī)養(yǎng)公司，按照相關(guān)要求，主要用于支付護(hù)理人員工資和護(hù)理費(fèi)用等，切實(shí)減輕了新區(qū)社會(huì)福利院運(yùn)營(yíng)成本，保障其良性運(yùn)營(yíng)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。為1家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)放運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。保障養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)，提高了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)水平。

　　服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　?。ň牛B(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金5萬(wàn)元，2023年度支出5元，支出率100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。為1家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)放專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。保障養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有效應(yīng)對(duì)疫情提高養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)急處突能力。

　　服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%。

　　（十）2023年省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.87分。

　　1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。下達(dá)資金101.2萬(wàn)元，全年支出94.2萬(wàn)元，執(zhí)行率93.08%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　落實(shí)殘疾兒童康復(fù)救助制度，為14名殘疾兒童實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練，為15名兒童適配輔具。對(duì)1家盲人按摩機(jī)構(gòu)給予規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)貼，對(duì)4家盲人按摩機(jī)構(gòu)給予了就業(yè)補(bǔ)貼。對(duì)30名自主創(chuàng)業(yè)殘疾人給予了創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。對(duì)1家輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)給予了補(bǔ)貼。對(duì)1家吸納安置殘疾人大學(xué)畢業(yè)生的用人單位給予了補(bǔ)貼。扶持了1家農(nóng)業(yè)科技示范戶(hù)和種養(yǎng)加能手。扶持了1家就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)。提供康復(fù)訓(xùn)練種類(lèi)：年度指標(biāo)≥3種，實(shí)際完成5種；救助殘疾兒童人數(shù)：年度指標(biāo)14人，實(shí)際完成14人；安置未就業(yè)殘疾大學(xué)生人數(shù)：年度指標(biāo)3人，實(shí)際完成2人；扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)人數(shù)：年度指標(biāo)50人，實(shí)際完成40人；扶持輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)：年度指標(biāo)1個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)；扶持殘疾人就業(yè)幫扶基地個(gè)數(shù)：年度指標(biāo)1個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)；提供輔具適配服務(wù)例數(shù)：年度指標(biāo)15例，實(shí)際完成15例。質(zhì)量指標(biāo)。康復(fù)訓(xùn)練匹配率：年度指標(biāo)≥90%，實(shí)際完成≥90%；輔助器具合格率：年度指標(biāo)≥100%，實(shí)際完成≥100%；扶持殘疾人就業(yè)率：年度指標(biāo)≥90%，實(shí)際完成≥90%。時(shí)效指標(biāo)。輔助器具配置及時(shí)：年度指標(biāo)及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)；開(kāi)展康復(fù)訓(xùn)練及時(shí)性：年度指標(biāo)及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)；扶持機(jī)構(gòu)及就業(yè)及時(shí)性：年度指標(biāo)及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)；為殘疾人提供服務(wù)及時(shí)性：年度指標(biāo)及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益。殘疾人融入社會(huì)能力：年度指標(biāo)提升，實(shí)際完成提升；殘疾人家庭負(fù)擔(dān)降低性：年度指標(biāo)降低，實(shí)際完成降低；可持續(xù)影響指標(biāo)。長(zhǎng)效管理機(jī)制健全性：年度指標(biāo)健全，實(shí)際完成健全；檔案管理機(jī)制完善性：年度指標(biāo)完善，實(shí)際完成完善。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。受助殘疾人滿(mǎn)意度：年度指標(biāo)≥85%，實(shí)際完成≥85%；受助殘疾人家庭滿(mǎn)意率：年度指標(biāo)≥85%，實(shí)際完成≥85%。

　　(十一)2023年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.98分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金58.12萬(wàn)元，為有康復(fù)需求的殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)救助，為困難重度殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造，為困難智力精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，提高受助殘疾人生活自理和社會(huì)活動(dòng)參與能力，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。下達(dá)資金全部到位。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。全年支出40.62萬(wàn)元，執(zhí)行率69.89%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　884名殘疾人得到了基本康復(fù)服務(wù)，為569名殘疾人適配各類(lèi)輔具677件，殘疾人基本輔具實(shí)現(xiàn)全覆蓋。為12名0-6歲殘疾兒童提供了康復(fù)救助。為50戶(hù)困難重度殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造，有效消除了困難重度殘疾人居家活動(dòng)、走出家門(mén)和融入社會(huì)障礙，改善了殘疾人生活品質(zhì)，解放了殘疾人家庭勞力。為70名符合條件、年內(nèi)辦證的困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，減輕了殘疾人評(píng)殘辦證經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，切實(shí)有力推動(dòng)殘疾證應(yīng)辦盡辦。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)。有需求的困難殘疾人得到殘疾人基本康復(fù)服務(wù)比例：年度指標(biāo)≥80%，實(shí)際完成100%；得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾兒童數(shù)量：年度指標(biāo)12人，實(shí)際完成12人；得到困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造戶(hù)數(shù)：年度指標(biāo)50人，實(shí)際完成50戶(hù)；得到殘疾評(píng)定補(bǔ)貼的殘疾人數(shù)：年度指標(biāo)5人，實(shí)際完成70人。時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目完成時(shí)間：年度指標(biāo)2023年12月底，實(shí)際完成2023年12月底。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益。殘疾人康復(fù)服務(wù)水平：年度指標(biāo)有所提高，實(shí)際完成有所提高；關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍有所改善。有需求的殘疾兒童得到基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率：年度指標(biāo)≥90%，實(shí)際完成100%。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。殘疾人及其家屬對(duì)殘疾人服務(wù)的滿(mǎn)意度:年度指標(biāo)≥80%實(shí)際完成≥80%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　（十二）2022年中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算36萬(wàn)元，全年支出36萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。已按規(guī)定對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金進(jìn)行補(bǔ)貼，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)99%。

　　（十三）2023年中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算1081萬(wàn)元，全年支出1081萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。已按規(guī)定對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金進(jìn)行補(bǔ)貼，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)99%。

　?。ㄊ模?023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算691萬(wàn)元，全年支出691萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。已按規(guī)定對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金進(jìn)行補(bǔ)貼，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)99%。

　　（十五）中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算58萬(wàn)元，全年支出58萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。已完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)高工作，應(yīng)調(diào)盡調(diào)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年城鄉(xiāng)居民領(lǐng)取待遇人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整20030人，調(diào)高的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，群眾滿(mǎn)意度達(dá)99%。

　　（十六）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算553萬(wàn)元，全年支出553萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)并繳費(fèi)的城鄉(xiāng)居民及待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)按規(guī)進(jìn)行補(bǔ)貼，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。  

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年參保繳費(fèi)48006人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼已全部配套到位，享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)99%；享受高齡補(bǔ)貼93人，高領(lǐng)補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放，高領(lǐng)老年人滿(mǎn)意度99%。

　　（十七）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算587萬(wàn)元，全年支出587萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2023年參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)并繳費(fèi)的城鄉(xiāng)居民及待遇領(lǐng)取人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)按規(guī)進(jìn)行補(bǔ)貼，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)；高領(lǐng)老年人的高領(lǐng)補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放。  

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年參保繳費(fèi)48006人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼已全部配套到位，享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼20030人，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)99%；享受高齡補(bǔ)貼1688人，高齡補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放，高領(lǐng)老年人滿(mǎn)意度99%。

　　（十八）2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算341萬(wàn)元，全年支出341萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。進(jìn)一步充實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇足額發(fā)放。  

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。進(jìn)一步充實(shí)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，保障了567名機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇足額發(fā)放。

　　（十九）2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革中央財(cái)政補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算7萬(wàn)元，全年支出7萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。進(jìn)一步充實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇足額發(fā)放。  

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。進(jìn)一步充實(shí)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，保障了567名機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇足額發(fā)放。

　　（二十）中央財(cái)政調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金水平補(bǔ)助資金 

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算44萬(wàn)元，全年支出44萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。已完成符合條件的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整工作，應(yīng)調(diào)盡調(diào)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員符合調(diào)整基本養(yǎng)老金的534人，調(diào)高的基本養(yǎng)老金已按時(shí)足額發(fā)放，滿(mǎn)意度達(dá)99%。

　　（二十一）困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.3分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　　（1）項(xiàng)目背景。根據(jù)甘肅省社會(huì)救助條例（甘肅省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第23號(hào)）、甘肅省特困人員救助供養(yǎng)辦法（省政府令125號(hào)）；市民政局、市財(cái)政局、市物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整低收入居民取暖費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭民發(fā)〔2014〕152號(hào)）相關(guān)文件精神。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)發(fā)放困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金，有效保障新區(qū)困難群眾基本生活。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。2023年為困難群眾發(fā)放基本生活補(bǔ)助資金，兜底保障困難群眾基本生活，困難群眾生活質(zhì)量不受影響。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。本項(xiàng)目2023年上級(jí)下達(dá)123.11萬(wàn)元，計(jì)劃12月份完成支出。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　　（1）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　?。?）資金執(zhí)行情況。到位資金123.11萬(wàn)元，1-12月支出102萬(wàn)元，支出率83%。

　?。ǘ┥鐣?huì)救助工作經(jīng)費(fèi)（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　?。?）項(xiàng)目背景。根據(jù)甘肅省社會(huì)救助條例（甘肅省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第23號(hào)）、《甘肅省社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》（甘財(cái)社（2022）39號(hào)），社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)主要用于與開(kāi)展我省困難群眾社會(huì)救助工作相關(guān)的支出。

　　（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。通過(guò)聘請(qǐng)第三方對(duì)困難群眾救助補(bǔ)助資金進(jìn)行審計(jì)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。2022年通過(guò)聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)新區(qū)2019年至2022年困難群眾救助補(bǔ)助資金進(jìn)行審計(jì)，于2023年支出審計(jì)經(jīng)費(fèi)。

　?。?）項(xiàng)目執(zhí)行情況。當(dāng)年下達(dá)社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元，全年預(yù)算4萬(wàn)元，已于7月完成支出。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　　（1）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　?。?）預(yù)算執(zhí)行情況。全年預(yù)算4萬(wàn)元，支出4萬(wàn)元，支出率100%。

　　（二十三）2022年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.2分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）下達(dá)2022年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目資金預(yù)算為39.114萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　　（2）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。下達(dá)2022年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位資金39.114萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算39.114萬(wàn)元，全年支出20.21萬(wàn)元，執(zhí)行率51.67%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)2022年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（二十四）2023年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.9分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為75萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位資金75萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算75萬(wàn)元，全年支出7.75萬(wàn)元，執(zhí)行率10%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（二十五）2023年鄉(xiāng)村公益性崗位省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）提前下達(dá)2023年鄉(xiāng)村公益性崗位省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金預(yù)算為16.2萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，通過(guò)發(fā)揮公益性崗位托底安置就業(yè)困難人員的作用，切實(shí)解決就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題。

　　2.該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于各園區(qū)省級(jí)開(kāi)發(fā)的愛(ài)心理發(fā)員鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。提前下達(dá)2023年鄉(xiāng)村公益性崗位省級(jí)補(bǔ)助到位資金16.2萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算16.2萬(wàn)元，全年支出16.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　提前下達(dá)2023年鄉(xiāng)村公益性崗位省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年安置省級(jí)開(kāi)發(fā)的愛(ài)心理發(fā)員公益性崗位37個(gè)，主要安置在新區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　質(zhì)量指標(biāo)。省級(jí)開(kāi)發(fā)的愛(ài)心理發(fā)員公益性崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為500元/人*月。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照每月進(jìn)度每月及時(shí)足額支付愛(ài)心理發(fā)員公益性崗位補(bǔ)貼。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。著力提高了就業(yè)困難人員收入水平，確保鄉(xiāng)村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)，保障低收入群體就業(yè)。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。安置在公益性崗位的就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　安排了專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，科學(xué)設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，對(duì)就業(yè)工作從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面開(kāi)展管理，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　（二十六）2022年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）提前下達(dá)2022年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為73萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出。

　　2績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。提前下達(dá)2022年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位資金73萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算73萬(wàn)元，全年支出73萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　提前下達(dá)2022年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（二十七）2022年就業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（1）2022年就業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）項(xiàng)目資金預(yù)算為761萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是保持就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定，確保新增就業(yè)規(guī)模、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率等核心指標(biāo)保持穩(wěn)定。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。2022年就業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）項(xiàng)目預(yù)算到位資金761萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算761萬(wàn)元，全年支出761萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　2022年就業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4729人，累計(jì)安置998個(gè)公益性崗位，主要安置在新區(qū)各單位、園區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　質(zhì)量指標(biāo)。規(guī)范管理和使用就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，全面完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”的目標(biāo)任務(wù)。

　　時(shí)效指標(biāo)。完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”目標(biāo)任務(wù)，狠抓各項(xiàng)就業(yè)政策落實(shí)，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，不斷開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，積極開(kāi)展就業(yè)援助，保持新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以下，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)1348人，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)493人。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　公共就業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度超85%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿(mǎn)意度超90%。

　　3.績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　安排了專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，科學(xué)設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，對(duì)就業(yè)工作從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面開(kāi)展管理，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　（二十八）2023年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.5分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）下達(dá)2023年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為25萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。下達(dá)2023年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位資金25萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算25萬(wàn)元，全年支出6.192527萬(wàn)元，執(zhí)行率25%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)2023年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（二十九）2023年就業(yè)補(bǔ)助資金(第二批)中央轉(zhuǎn)移支付資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.6分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）2023年就業(yè)補(bǔ)助資金(第二批)預(yù)算為603萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是保持就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定，確保新增就業(yè)規(guī)模、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率等核心指標(biāo)保持穩(wěn)定。

　　（2）資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出以及經(jīng)省級(jí)人政府批準(zhǔn)的其他支出項(xiàng)目。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年就業(yè)補(bǔ)助資金(第二批)到位資金603萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算603萬(wàn)元，全年支出399.888014萬(wàn)元，執(zhí)行率66.3%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　2023年就業(yè)補(bǔ)助資金(第二批)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(甘財(cái)社〔2018〕67號(hào))要求，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。舉辦公共就業(yè)服務(wù)（舉辦招聘會(huì)等）5場(chǎng)次，求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放4000人。

　　質(zhì)量指標(biāo)。招聘會(huì)達(dá)成就業(yè)意向3000人，求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”目標(biāo)任務(wù)，確保補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)支付到位，保持新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。全面提高高校困難畢業(yè)生、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)率。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。高校困難畢業(yè)生、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因：組織各園區(qū)民政和社保局通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下各類(lèi)渠道，對(duì)就業(yè)補(bǔ)助政策開(kāi)展了覆蓋全面、對(duì)象精準(zhǔn)的地毯式宣傳，積極開(kāi)展“不來(lái)即享、不申即享”，在就業(yè)補(bǔ)助政策落實(shí)上取得了一定成效。但在政策宣傳方面仍存在漏洞和死角，同時(shí)受疫情影響，對(duì)需申報(bào)的政策，由于部分企業(yè)和勞動(dòng)者受疫情影響，未能及時(shí)申報(bào)，致使部分就業(yè)資金未能及時(shí)支出。

　　改進(jìn)措施：認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策，認(rèn)真梳理各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)助政策，對(duì)現(xiàn)行各項(xiàng)涉及資金補(bǔ)貼等政策進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)算、在確保剛性支出、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，增加就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的年度預(yù)算安排總量，進(jìn)一步拓寬資金支出渠道。

　　（三十）2023年就業(yè)補(bǔ)助資金（公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項(xiàng)目）轉(zhuǎn)移支付資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.2分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（1）2023年就業(yè)補(bǔ)助資金（公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項(xiàng)目）資金預(yù)算為118萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是獲評(píng)至少1個(gè)市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地和5個(gè)市級(jí)技能大師工作室。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室建設(shè)補(bǔ)助。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年就業(yè)補(bǔ)助資金（公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項(xiàng)目）到位資金118萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算282萬(wàn)元，全年支出118萬(wàn)元，執(zhí)行率41.84%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)蘭州市人社局《關(guān)于組織開(kāi)展2023年市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(蘭人社發(fā)〔2023〕181號(hào))要求，轉(zhuǎn)發(fā)各職業(yè)院校和各企業(yè)組織申報(bào)，并對(duì)新區(qū)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系和指導(dǎo)，向蘭州市人社局進(jìn)行了推薦，蘭州市人社局通過(guò)申報(bào)資料評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)答辯、實(shí)地考察、社會(huì)公示等環(huán)節(jié)，確定了入圍名單，新區(qū)獲評(píng)2個(gè)高技能人才培訓(xùn)基地、6個(gè)技能大師工作室。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年獲評(píng)2個(gè)高技能人才培訓(xùn)基地和3個(gè)技能大師工作室。

　　質(zhì)量指標(biāo)。

　　時(shí)效指標(biāo)。根據(jù)《蘭州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公布市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室項(xiàng)目建設(shè)單位名單的通知》要求及時(shí)撥付了補(bǔ)助資金。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。進(jìn)一步壯大了職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)供給，為高技能人才培訓(xùn)創(chuàng)造了更多條件。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。公共就業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度超80%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　?。ㄈ唬?023年就業(yè)補(bǔ)助資金中央轉(zhuǎn)移支付

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）提前下達(dá)2023年就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算為596萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是保持就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定，確保新增就業(yè)規(guī)模、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率等核心指標(biāo)保持穩(wěn)定。

　?。?）資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出以及經(jīng)省級(jí)人政府批準(zhǔn)的其他支出項(xiàng)目。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。提前下達(dá)2023年就業(yè)補(bǔ)助資金到位資金596萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算596萬(wàn)元，全年支出596萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　提前下達(dá)2023年就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(甘財(cái)社〔2018〕67號(hào))和《財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于提前下達(dá)2023年就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(財(cái)社〔2022〕149號(hào))要求，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。舉辦公共就業(yè)服務(wù)（舉辦招聘會(huì)等）5場(chǎng)次，求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放4000人。

　　質(zhì)量指標(biāo)。招聘會(huì)達(dá)成就業(yè)意向3000人，求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”目標(biāo)任務(wù)，確保補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)支付到位，保持新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。全面提高高校困難畢業(yè)生、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)率。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。高校困難畢業(yè)生、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

　　（三十二）2022年中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）提前下達(dá)2022年中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金預(yù)算為694.33646萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是保持就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定，確保新增就業(yè)規(guī)模、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率等核心指標(biāo)保持穩(wěn)定。

　?。?）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。提前下達(dá)2022年中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目為2022年結(jié)轉(zhuǎn)至2023年的就業(yè)補(bǔ)助資金。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2022年就業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）項(xiàng)目預(yù)算到位資金694.33646萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算694.33646萬(wàn)元，全年支出694.33646萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　提前下達(dá)2022年中央財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,切實(shí)保障中央、省、新區(qū)穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí),多措并舉促進(jìn)各類(lèi)群體就業(yè),確保新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定、就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全面完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4729人，累計(jì)安置998個(gè)公益性崗位，主要安置在新區(qū)各單位、園區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　質(zhì)量指標(biāo)。規(guī)范管理和使用就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，全面完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”的目標(biāo)任務(wù)。

　　時(shí)效指標(biāo)。完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”目標(biāo)任務(wù)，狠抓各項(xiàng)就業(yè)政策落實(shí)，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，不斷開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，積極開(kāi)展就業(yè)援助，保持新區(qū)就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以下，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)1348人，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)493人。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　公共就業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度超85%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿(mǎn)意度超90%。

　　（三十三）2022年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）下達(dá)2022年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為14萬(wàn)元，該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　　（2）該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。下達(dá)2022年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位資金14萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。年初預(yù)算14萬(wàn)元，全年支出14萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)2022年第二批中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照《甘肅省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2018〕67號(hào) ）文件精神，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)中的重要作用,助推創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新及鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)有效銜接,支持蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。為個(gè)人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款59人,為小微企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3家。

　　質(zhì)量指標(biāo)。監(jiān)督銀行貸款發(fā)放準(zhǔn)確率到100%。

　　時(shí)效指標(biāo)。按照貸款進(jìn)度及時(shí)發(fā)放貸款。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。減輕創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)負(fù)擔(dān),強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)支持政策,引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因:由于新區(qū)準(zhǔn)入經(jīng)辦銀行單一，原定經(jīng)辦銀行(郵儲(chǔ)銀行皋蘭縣支行)在無(wú)法與擔(dān)保機(jī)構(gòu)形成合作的情況下阻礙業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。雖經(jīng)協(xié)調(diào)已簡(jiǎn)化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔(dān)保公司與銀行在審核過(guò)程中為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所要求的程序和對(duì)申請(qǐng)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，致使辦理程序復(fù)雜，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)不理想。

　　改進(jìn)措施:下一步將加大經(jīng)辦銀行的準(zhǔn)入,降低對(duì)擔(dān)保的依賴(lài)性,簡(jiǎn)化貸款相關(guān)程序,擴(kuò)大貼息范圍。

　　（三十四）2022年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80.75分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）2022年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　2022年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金省廳共為蘭州新區(qū)下達(dá)40萬(wàn)元。

　　績(jī)效目標(biāo)為發(fā)揮省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，組織舉辦“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程系列創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新比賽和配套活動(dòng)、第五屆“中國(guó)創(chuàng)翼“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽甘肅省選拔賽和創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)等創(chuàng)業(yè)活動(dòng)，營(yíng)造良好創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新社會(huì)氛圍，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　?。?）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　該項(xiàng)資金明確使用用途為創(chuàng)業(yè)活動(dòng)補(bǔ)助。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。2022年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年的省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2022年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金到位40萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2023年該筆資金全年支出3萬(wàn)元，執(zhí)行率7.5%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《甘肅省省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2023〕83號(hào)）進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　績(jī)效目標(biāo)為發(fā)揮省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，組織舉辦“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程系列創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新比賽和配套活動(dòng)、第五屆“中國(guó)創(chuàng)翼“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽甘肅省選拔賽和創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)等創(chuàng)業(yè)活動(dòng)，營(yíng)造良好創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新社會(huì)氛圍，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　　實(shí)際用于甘肅省“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程蘭州新區(qū)青年人才創(chuàng)業(yè)論壇活動(dòng)費(fèi)用，符合資金規(guī)定的使用用途，因活動(dòng)規(guī)模相對(duì)較小，資金支出額度小。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。舉辦甘肅省“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程蘭州新區(qū)青年人才創(chuàng)業(yè)論壇活動(dòng)，活動(dòng)參加人員為新區(qū)各孵化基地在孵企業(yè)創(chuàng)辦人、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)核心成員，各人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、勞務(wù)派遣服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人、16-28周歲青年群體共計(jì)300余人。

　　質(zhì)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新比賽完成率年度指標(biāo)達(dá)到80%以上，實(shí)際未完成。創(chuàng)業(yè)活動(dòng)完成率年度指標(biāo)達(dá)到90%以上，實(shí)際已完成。

　　時(shí)效指標(biāo)。資金在活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)支出。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。調(diào)動(dòng)各方力量，通過(guò)整合共享政策、資金、成果、信息、服務(wù)、數(shù)據(jù)等資源，建立健全政府部門(mén)引領(lǐng)、社會(huì)廣泛參與、全新區(qū)上下聯(lián)動(dòng)的青年人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作機(jī)制，營(yíng)造新區(qū)支持青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的濃厚氛圍，在蘭州新區(qū)掀起新一輪的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新高潮。

　　活動(dòng)參加人數(shù)?；顒?dòng)參加人數(shù)達(dá)到了300人以上，更好營(yíng)造吸引人才氛圍，活動(dòng)社會(huì)反響好。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。創(chuàng)業(yè)青年滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度超90%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因：活動(dòng)規(guī)模較小、活動(dòng)場(chǎng)次較少，主要原因很多創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地進(jìn)行的創(chuàng)業(yè)論壇、訓(xùn)練營(yíng)等活動(dòng)未申請(qǐng)政策補(bǔ)助。

　　改進(jìn)措施：對(duì)創(chuàng)業(yè)人員、群體進(jìn)行進(jìn)一步摸排，組織各孵化基地多場(chǎng)次開(kāi)展創(chuàng)業(yè)論壇、訓(xùn)練營(yíng)等活動(dòng)。加快資金支付力度，并對(duì)結(jié)余資金統(tǒng)籌用于創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助。

　　（三十五）2022年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第二批）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（1）2022年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　2022年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金省廳共為蘭州新區(qū)下達(dá)328萬(wàn)元。

　　績(jī)效目標(biāo)為發(fā)揮省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，按照規(guī)定用于省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助，引導(dǎo)省級(jí)孵化基地為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，支持小微企 業(yè)發(fā)展，開(kāi)發(fā)更多就業(yè)崗位，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　?。?）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　該項(xiàng)資金有50萬(wàn)元用于對(duì)優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地的獎(jiǎng)補(bǔ)，60萬(wàn)元用于對(duì)新確定為省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地的獎(jiǎng)補(bǔ)，218萬(wàn)元用于對(duì)申報(bào)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助的44戶(hù)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2022年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金到位328萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2023年該筆資金與年初已按照文件要求的享受對(duì)象全部撥付相關(guān)企業(yè)，執(zhí)行率100%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《甘肅省省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金管理辦法》（甘財(cái)社〔2023〕83號(hào)）進(jìn)行資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　績(jī)效目標(biāo)為發(fā)揮省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，按照規(guī)定用于省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助，引導(dǎo)省級(jí)孵化基地為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，支持小微企 業(yè)發(fā)展，開(kāi)發(fā)更多就業(yè)崗位，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　　兩個(gè)享受了該項(xiàng)補(bǔ)貼的省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地均按照資金規(guī)定的使用用途使用資金，為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，兩個(gè)孵化基地入孵企業(yè)200余家，共穩(wěn)定帶動(dòng)2000余人就業(yè)。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。新確定省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地1家、被評(píng)為優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地1家，有44家企業(yè)獲得創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

　　質(zhì)量指標(biāo)。均按照文件規(guī)定的享受主體將相應(yīng)資金100%發(fā)放到位。

　　時(shí)效指標(biāo)。資金均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)支付到位。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。兩個(gè)獲得補(bǔ)助資金的孵化基地以扶持創(chuàng)業(yè)服務(wù)為主，設(shè)施配套和功能齊全，為創(chuàng)業(yè)人員創(chuàng)辦的創(chuàng)業(yè)實(shí)體提供了低成本的創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地，和政策法規(guī)咨詢(xún)、培訓(xùn)指導(dǎo)、金融對(duì)接、項(xiàng)目推介、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、事務(wù)代辦等服務(wù)。幫助入孵企業(yè)盡早落地投產(chǎn)，目前兩個(gè)基地共有在孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體200余家，穩(wěn)定帶動(dòng)2000余人就業(yè)，孵化效果明顯。創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金共補(bǔ)助了44家企業(yè)，44個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)定帶動(dòng)320人就業(yè)，切實(shí)減輕了企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者的負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定企業(yè)吸納就業(yè)人員，社會(huì)效益明顯。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。扶持資金補(bǔ)助對(duì)象對(duì)政策本身和政策的落實(shí)情況均表示非常滿(mǎn)意。

　　（三十六）2023年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）2023年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　2023年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金省廳共為蘭州新區(qū)下達(dá)40萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)為支持省直相關(guān)單位、市州和縣區(qū)推動(dòng)“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程，以及支持舉辦第三屆全國(guó)美發(fā)美容行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽暨愛(ài)心理發(fā)員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周，開(kāi)展全省創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)，構(gòu)建良好創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，充分激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　?。?）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。該筆資金未分解下達(dá)至各園區(qū)，績(jī)效目標(biāo)擬用于“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程大賽暨系列活動(dòng)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年第一批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金到位40萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2023年該筆資金全年未支出，執(zhí)行率0。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　績(jī)效目標(biāo)為支持省直相關(guān)單位、市州和縣區(qū)推動(dòng)“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程，以及支持舉辦第三屆全國(guó)美發(fā)美容行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽暨愛(ài)心理發(fā)員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周，開(kāi)展全省創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)，構(gòu)建良好創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，充分激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　　實(shí)際用于舉辦甘肅省“百千萬(wàn)”創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)工程蘭州新區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽暨“源來(lái)好創(chuàng)業(yè)”創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)支出資金11萬(wàn)元，因年底財(cái)政局扎帳搞決算，資金實(shí)際于2024年度支出 。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。未完成。

　　質(zhì)量指標(biāo)。未達(dá)到。

　　時(shí)效指標(biāo)。未及時(shí)撥付。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。未發(fā)揮資金效益。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。不滿(mǎn)意。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因：活動(dòng)舉辦時(shí)間較晚、活動(dòng)場(chǎng)次較少，主要原因很多創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地進(jìn)行的創(chuàng)業(yè)論壇、訓(xùn)練營(yíng)等活動(dòng)未申請(qǐng)政策補(bǔ)助。

　　改進(jìn)措施：對(duì)創(chuàng)業(yè)人員、群體進(jìn)行進(jìn)一步摸排，組織各孵化基地多場(chǎng)次開(kāi)展創(chuàng)業(yè)論壇、訓(xùn)練營(yíng)等活動(dòng)。加快資金支付力度，并對(duì)結(jié)余資金統(tǒng)籌用于創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助。

　　（三十七）2023年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.25分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）2023年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　2023年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金省廳共為蘭州新區(qū)下達(dá)123萬(wàn)元。

　　績(jī)效目標(biāo)為發(fā)揮省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，按照規(guī)定用于省級(jí)勞務(wù)品牌補(bǔ)助、省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助等方面，引導(dǎo)省級(jí)孵化基地為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，支持小微企業(yè)發(fā)展，開(kāi)發(fā)更多就業(yè)崗位，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)。

　?。?）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　該項(xiàng)資金明確使用用途省級(jí)勞務(wù)品牌補(bǔ)助20萬(wàn)元、省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地補(bǔ)助20萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助83萬(wàn)元。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年第二批省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金到位123萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2023年該筆資金全年支出40萬(wàn)元，執(zhí)行率32.5%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、人社廳《關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第二批）的通知》（甘財(cái)社〔2023〕107號(hào)）給評(píng)定為2023年優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地和2023年省級(jí)勞務(wù)品牌補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)方企業(yè)進(jìn)行了共計(jì)40萬(wàn)元的資金撥付。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　對(duì)于2023年優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地和2023年省級(jí)勞務(wù)品牌的獎(jiǎng)補(bǔ)資金均按時(shí)下?lián)?，發(fā)揮了省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金作用，省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）補(bǔ)助主要用于省級(jí)孵化基地為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；省級(jí)勞務(wù)品牌的獎(jiǎng)補(bǔ)有助于提高蘭州新區(qū)建筑行業(yè)知名度和美譽(yù)度，進(jìn)而可推動(dòng)蘭州新區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也有利于勞務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)和壯大 。

　　（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)。2023年優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地1個(gè)和2023年省級(jí)勞務(wù)品牌1個(gè)，創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助數(shù)量未完成。

　　質(zhì)量指標(biāo)。優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地和省級(jí)勞務(wù)品牌獎(jiǎng)補(bǔ)資金均及時(shí)下達(dá)。

　　時(shí)效指標(biāo)。優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地和省級(jí)勞務(wù)品牌獎(jiǎng)補(bǔ)資金在資金到位后及時(shí)支出。

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益。享受了該項(xiàng)補(bǔ)貼的優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地均按照資金規(guī)定的使用用途使用資金，為入駐入孵創(chuàng)業(yè)實(shí)體減免場(chǎng)租費(fèi)、寬帶費(fèi)、水暖電物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用和提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，降低了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，現(xiàn)有入孵企業(yè)80家，共穩(wěn)定帶動(dòng)578人就業(yè)。享受了該項(xiàng)補(bǔ)貼的“匠心建筑工”省級(jí)勞務(wù)品牌運(yùn)營(yíng)方蘭州新區(qū)建筑業(yè)聯(lián)合會(huì)，為新區(qū)建筑市場(chǎng)提供高質(zhì)量的勞務(wù)服務(wù)，幫助務(wù)工返鄉(xiāng)、失業(yè)人員、失地人員、零工、農(nóng)民工、勞務(wù)作業(yè)人員勞務(wù)從業(yè)人員再就業(yè)，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，提供了更加全面的勞務(wù)服務(wù)。

　　創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金因無(wú)企業(yè)申報(bào)，資金未下達(dá)，未發(fā)揮作用。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　獲得優(yōu)秀省級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地和省級(jí)勞務(wù)品牌補(bǔ)助的兩家運(yùn)營(yíng)企業(yè)均對(duì)政策本身和政策執(zhí)行情況表示非常滿(mǎn)意。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏差原因：創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助在前期進(jìn)行宣傳的情況下無(wú)企業(yè)主動(dòng)申報(bào)。

　　改進(jìn)措施：將加大政策宣傳力度，主動(dòng)篩選符合條件的享受主體盡快下達(dá)資金。

　　（三十八）2023年中央、省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金969萬(wàn)元，全年支出969萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。對(duì)救助對(duì)象按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)救助，極大地減輕了困難群眾的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。不斷減輕困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高困難群眾醫(yī)療保障水平，實(shí)現(xiàn)困難群眾病有所醫(yī)。

　　（三十九）2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，全年支出20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。上半年按計(jì)劃完成培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)及病理審核工作，有效提升了經(jīng)辦服務(wù)水平，切實(shí)減輕城鄉(xiāng)居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　3.項(xiàng)指標(biāo)完成分析。不斷減輕了困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高了困難群眾醫(yī)療保障水平。

　　（四十）2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.2分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金36萬(wàn)元，全年支出11.36萬(wàn)元，執(zhí)行率32%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。上半年按計(jì)劃完成培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)及病理審核工作，有效提升了經(jīng)辦服務(wù)水平，切實(shí)減輕城鄉(xiāng)居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。不斷減輕了困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高了困難群眾醫(yī)療保障水平。

　　4.偏差原因分析及改進(jìn)措施。該項(xiàng)資金為2023年6月下達(dá)，支付暫未達(dá)到100%。因蘭州新區(qū)在2023年開(kāi)展了緊密型縣域醫(yī)共體試點(diǎn)工作，結(jié)余資金為醫(yī)共體建設(shè)預(yù)留資金。下一步我局將持續(xù)合理預(yù)算，加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理，做好績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金合理利用和安全有效。

　?。ㄋ氖唬├щy智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。2023年初結(jié)轉(zhuǎn)資金0.474萬(wàn)元，全年支出0.474萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。嚴(yán)格落實(shí)《蘭州新區(qū)2023年度困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》精神，為符合條件、年內(nèi)辦證的困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。全年為70名困難智力、精神和重度殘疾人落實(shí)殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，為53名重度殘疾和交通不便的殘疾人提供了免費(fèi)上門(mén)評(píng)殘服務(wù),切實(shí)減輕了困難殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼費(fèi)用負(fù)擔(dān)，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)殘疾人的關(guān)心關(guān)愛(ài),加快了殘疾證辦理進(jìn)度，保證了符合條件的殘疾人依法享受?chē)?guó)家和地方優(yōu)惠扶助政策，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

　　（四十二）殘疾人大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。2023年初結(jié)轉(zhuǎn)資金2萬(wàn)元，全年支出2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。嚴(yán)格落實(shí)《蘭州新區(qū)2023年殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案》精神，進(jìn)一步拓展殘疾大學(xué)生就業(yè)渠道，解決殘疾大學(xué)生就業(yè)難的實(shí)際問(wèn)題，促進(jìn)更多用人單位吸納有能力、有意愿的應(yīng)屆殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。全年為1家吸納安置應(yīng)屆殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)的企業(yè)發(fā)放殘疾人大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼2萬(wàn)元，進(jìn)一步拓寬了殘疾大學(xué)生就業(yè)渠道，有效解決了殘疾大學(xué)生就業(yè)難的實(shí)際問(wèn)題，促進(jìn)了用人單位吸納有能力、有意愿的應(yīng)屆殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

　　（四十三）預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央財(cái)政補(bǔ)助資金（第三批）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金0.11萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元元，執(zhí)行率0%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。所有新冠患者都已按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)救助。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成分析。保障了新冠患者及時(shí)救治，降低了新冠患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　4.偏差原因分析。因新區(qū)本級(jí)配套資金未到位，中央資金暫未形成支出。

　?。ㄋ氖模?023年度福彩公益金新區(qū)留成

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.項(xiàng)目基本情況

　?。?）項(xiàng)目背景。根據(jù)《蘭州新區(qū)福利彩票公益金使用管理辦法》要求，遵循福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助為老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目，以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。其中，新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心社區(qū)）社工站項(xiàng)目，按照“一年試點(diǎn)、兩年規(guī)范、三年全覆蓋”的工作思路，繼續(xù)深化拓展“三社聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，采取“政府購(gòu)買(mǎi)、項(xiàng)目化運(yùn)作、委托運(yùn)行”方式，構(gòu)建形成以社工站為平臺(tái)，在上川鎮(zhèn)建設(shè)完成社會(huì)工作服務(wù)工作站。

　?。?）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。繼續(xù)深化拓展“五社聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的人才培養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心社區(qū)）社工站全覆蓋，推動(dòng)基層治理社會(huì)化。

　?。?）績(jī)效目標(biāo)。在1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心社區(qū)）社會(huì)工作服務(wù)工作站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心社區(qū)）社工站全覆蓋。

　　（4）項(xiàng)目預(yù)算情況。項(xiàng)目年初預(yù)算15萬(wàn)元（其中福彩留成支出10萬(wàn)元），已于1-8月完成支出。

　　2.監(jiān)控結(jié)論及分析

　　（1）項(xiàng)目管理情況。按照蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)制度，完成項(xiàng)目管理執(zhí)行。

　?。?）預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算到位資金15萬(wàn)元（其中福彩留成支出10萬(wàn)元），1-8月支出15萬(wàn)元（其中福彩留成支出10萬(wàn)元），支出率100%。

　?。ㄋ氖澹┪闯赡耆岁P(guān)愛(ài)保護(hù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

　　1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　?。?）下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。2022年度下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算共計(jì)10萬(wàn)元，用于開(kāi)展未成年人關(guān)愛(ài)服務(wù)項(xiàng)目。

　?。?）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。資金下達(dá)給秦川園區(qū)民政和社保局，支持秦川園區(qū)開(kāi)展2023年度困境兒童和農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)項(xiàng)目。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。資金及時(shí)到位。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。預(yù)算到位資金10萬(wàn)元，1-12月支出10萬(wàn)元，支出率100%，該項(xiàng)目將在2024年10月完成。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照《民政部彩票公益金使用管理辦法》《民政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)彩票公益金使用管理工作的通知》和《蘭州新區(qū)福利彩票公益金使用管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行管理。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。通過(guò)引入專(zhuān)業(yè)社工機(jī)構(gòu)，為秦川園區(qū)轄區(qū)內(nèi)困境兒童（包括孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、特困低保家庭兒童、殘疾兒童）和農(nóng)村留守兒童提供專(zhuān)業(yè)社工服務(wù)，截至目前，已為秦川園區(qū)轄區(qū)內(nèi)687名困境兒童和農(nóng)村留守兒童提供家庭探訪(fǎng)、社會(huì)化引導(dǎo)和家庭教育輔導(dǎo)，重點(diǎn)個(gè)案，社會(huì)倡導(dǎo)，社會(huì)資源鏈接，家庭監(jiān)護(hù)能力評(píng)估等服務(wù)，提升了秦川園區(qū)困境兒童和農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)水平

　　（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。在數(shù)量指標(biāo)方面：支持園區(qū)購(gòu)買(mǎi)關(guān)愛(ài)未成年人關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)。在質(zhì)量指標(biāo)方面：購(gòu)買(mǎi)兒童福利類(lèi)相關(guān)服務(wù)合規(guī)率達(dá)100%。在時(shí)效指標(biāo)方面：各項(xiàng)資金到位及時(shí)

　　效益指標(biāo)完成情況分析。在社會(huì)效益指標(biāo)方面：未成年人關(guān)愛(ài)服務(wù)效果顯著，孤棄兒童、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本權(quán)益得到有效保障。在可持續(xù)性影響指標(biāo)方面：兒童福利服務(wù)質(zhì)量水平持續(xù)提高，未成年人關(guān)愛(ài)服務(wù)機(jī)制不斷完善，兒童福利事業(yè)發(fā)展有效推進(jìn)。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。在服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)方面：兒童服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)95%。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　未偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　單位績(jī)效評(píng)價(jià)隨同部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)一起公開(kāi)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　十六、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)用于其他普惠金融發(fā)展的支出。

　　十七、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難的臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　二十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出。

　　二十五、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

　　二十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）康復(fù)輔具（項(xiàng)）：反映民政部門(mén)舉辦的康復(fù)輔具機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十八、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　二十九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障管理方面的支出。

　　三十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　三十一、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

　　三十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　三十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼等。

　　三十四、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　三十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低社會(huì)保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

　　三十六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　三十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　三十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

　　三十九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　四十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

　　四十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于民政管理事務(wù)的支出。

　　四十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出。反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　附件：1.2023年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

　　　　　2.2023年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表（本級(jí)）

　　　　　3.2023年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金）

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局（退役軍人事務(wù)局）

2024年9月20日