目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）統(tǒng)籌推進(jìn)蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進(jìn)新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設(shè)。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術(shù)平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的政策措施并組織實施；制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和政策，擬定促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)相關(guān)的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區(qū)科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　　（五）負(fù)責(zé)申報甘肅省科學(xué)技術(shù)獎，會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門擬訂政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；會同有關(guān)部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　?。┴?fù)責(zé)推進(jìn)蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

　?。ò耍┲贫萍计髽I(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)蘭州新區(qū)引進(jìn)國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進(jìn)外國專家規(guī)劃，建立完善引進(jìn)外國專家、團(tuán)隊機(jī)制并組織實施；負(fù)責(zé)管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)統(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用與交易，進(jìn)一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設(shè)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息化系統(tǒng)的運(yùn)行管理和人員培訓(xùn)。

　?。ㄊ勇?lián)系省、市科協(xié)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ澹┞毮苻D(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強(qiáng)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步推進(jìn)充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，科技發(fā)展局內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。

　?。ㄒ唬┺k公室。組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔(dān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪、政務(wù)公開、督查督辦、脫貧攻堅等工作；負(fù)責(zé)重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財務(wù)、人事固定資產(chǎn)管理、公務(wù)接待、績效考核工作。

　?。ǘ┌l(fā)展規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬定蘭州新區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)研究規(guī)劃和年度科技計劃，協(xié)調(diào)規(guī)劃和計劃的實施；負(fù)責(zé)編制科技經(jīng)費(fèi)和專項基金計劃的預(yù)決算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行；提出科技計劃經(jīng)費(fèi)配置和科研條件保障建議，組織實施科技計劃項目、績效評估和科技統(tǒng)計；規(guī)劃布局各類科技創(chuàng)新基地和平臺；負(fù)責(zé)編制和管理局系統(tǒng)的基建計劃；負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵工作；提出科技隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議；承擔(dān)相關(guān)科技人才計劃實施工作，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；擬訂蘭州新區(qū)引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策，建立完善引進(jìn)外國專家、團(tuán)隊機(jī)制并組織實施；負(fù)責(zé)科技發(fā)展局安全管理、消防管理、應(yīng)急管理等工作。

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)化科。負(fù)責(zé)新區(qū)技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)工程，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟構(gòu)建與發(fā)展；加快發(fā)展企業(yè)自主創(chuàng)新和科技進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)新區(qū)科技企業(yè)孵化器綜合管理工作；擬訂新區(qū)科技成果管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的有關(guān)政策；組織指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)管理科技成果登記、統(tǒng)計及科學(xué)技術(shù)獎勵工作，組織高新技術(shù)成果的認(rèn)定；負(fù)責(zé)國家、省重大科技成果推廣計劃的編制與實施；指導(dǎo)新區(qū)技術(shù)市場、科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理，負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)、民辦科研機(jī)構(gòu)認(rèn)定工作并組織年報；管理技術(shù)合同的認(rèn)定、登記和統(tǒng)計、負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的保密和出口技術(shù)的保密審查與申報工作；管理科技合作與交流工作，負(fù)責(zé)科技外事工作；承擔(dān)科技發(fā)展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　?。ㄋ模┬畔⒓夹g(shù)科。負(fù)責(zé)新區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)建立智慧城市建設(shè)評價體系，并組織實施對有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）信息化工作的考核監(jiān)督；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目的檢查、監(jiān)督，跟蹤監(jiān)測項目實施的招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度、資金使用和概算控制等情況；負(fù)責(zé)新區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和管理；組織推進(jìn)電子政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)信息安全保障體系建設(shè)等工作；組織專家對新區(qū)信息化建設(shè)進(jìn)行調(diào)研，研究制定新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向；負(fù)責(zé)新區(qū)信息化項目的專家評審；負(fù)責(zé)落實新區(qū)重大信息化項目的技術(shù)改造；負(fù)責(zé)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)信息資源整合共享工作，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)信息采集，制定信息采集的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用范圍等；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級、改造、運(yùn)行安全管理工作。

　　科技發(fā)展局2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家。截止2023年底工作人員25名，其中局長1名，副局長3名，掛職副局長2名，三級調(diào)研員1名，正科級2名，副科級5名，四級主任科員1名，一般干部10名。在編人員15名（含掛職人員2名），聘用人員10人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)，詳見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)，詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為19885.29萬元。與上年度相比,收、支總計各減少70507.59萬元,下降78.0%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000.00萬元，政府性基金較上年度大幅減少，比上年減少71100.00萬元。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計19858.54萬元,其中：財政撥款收入19858.54萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計19869.04萬元,其中：基本支出450.16萬元,占2.27%；項目支出19418.87萬元,占97.73%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為19874.79萬元。與上年相比,各減少70507.59萬元,下降78.01%。主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000.00萬元，去年政府性基金收入為76100萬元，故較上年度大幅減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14858.54萬元,較上年決算數(shù)增加592.41萬元,增長4.15%。一是我單位2023年度新增項目較多，項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增多；二是我單位有人員調(diào)入，工資發(fā)放額度較上年增多，人員類費(fèi)用有所上漲。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14858.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出354.44萬元,占2.39%；科學(xué)技術(shù)支出14127.44萬元，占95.08%；社會保障和就業(yè)支出3.52萬元,占0.02%；衛(wèi)生健康支出4.98萬元,占0.03%；資源勘探工業(yè)信息等支出350.00萬元，占2.36%；住房保障支出18.16萬元,占0.12%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12609.43萬元,支出決算為14858.54萬元,完成年初預(yù)算的117.84%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為354.44萬元,完成年初預(yù)算的354.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照支出功能科目，2024年將智慧城市購買服務(wù)費(fèi)用列入其他科技條件與服務(wù)支出。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為9719.42萬元,支出決算為14127.44萬元,完成年初預(yù)算的145.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目初預(yù)算中期調(diào)整以及功能科目的調(diào)劑變動。

　　3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.46萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預(yù)算的21.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年社保支出有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度繼續(xù)使用。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.22萬元,支出決算為4.98萬元,完成年初預(yù)算的37.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年社保支出有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度繼續(xù)使用。

　　5.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為2841.00萬元,支出決算為350.00萬元,完成年初預(yù)算的12.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照項目的進(jìn)展情況和財力情況統(tǒng)籌安排。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.33萬元,支出決算為18.16萬元,完成年初預(yù)算的93.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員情況變動。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出450.16萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)426.22萬元,較上年決算數(shù)減少0.19萬元,下降0.04%,主要原因是：本年度人員工資有變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)23.95萬元,較上年決算數(shù)增加3.53萬元,增長17.27%,主要原因是2023年隨著科技業(yè)務(wù)工作的增多，各項辦公經(jīng)費(fèi)支出較高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入5000.00萬元,本年支出5000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：甘肅省同位素實驗室一期項目5000.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,無變動的主要原因是：本年度無因公出國(境)人員。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,無變動的主要原因是：本年度未產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待，故較上年增加 0.00萬元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.95萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支2060101中的公用經(jīng)費(fèi)暨302商品和服務(wù)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.53萬元,增長17.29%,主要原因是人員數(shù)量增加，則相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計954.94萬元,其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出954.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額954.44萬元,占政府采購支出總額的99.95%,其中：授予小微企業(yè)合同金額954.44萬元,占政府采購支出總額的99.95%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是1輛租賃車輛，主要用于局內(nèi)辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對25個一級預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金12043.00萬元（含中期預(yù)算追加項目），其中已完成支付16個項目，支付資金共計7899.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率為65.6%。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目14個，2個項目為“良”，9個項目未完成支付。2023年中央、省市下達(dá)轉(zhuǎn)移資金9499.00萬元，實際完成預(yù)算支出9499.00萬元，未支出0.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。政府性基金其中政府專項債券5000.00萬元，執(zhí)行率為100%，自評結(jié)果為“優(yōu)”。我單位2023年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，做到了?？顚Ｓ谩芨都皶r、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　從評價情況來看：一是我單位堅持以科技項目建設(shè)助力科技創(chuàng)新發(fā)展，不斷強(qiáng)化預(yù)算管理和項目管理，支出項目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有效的提升了預(yù)算資金的績效管理;二是開展績效自評工作。將預(yù)算績效目標(biāo)管理作為預(yù)算管理的必要前置和約束條件,結(jié)合前年度預(yù)算情況,開展部門績效自評工作,內(nèi)容包含所有預(yù)算支出項目和省市轉(zhuǎn)移支付項目,實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋;三是全面開展績效監(jiān)控管理，將績效監(jiān)控與預(yù)算執(zhí)行分析有機(jī)結(jié)合。四是不斷完善績效評價。將績效評價與預(yù)算資金安排相銜接,優(yōu)化財政資金配置。五是加大公開公示力度。根據(jù)信息公開的相關(guān)要求,充分利用政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示公開,2023年績效管理公示公開涉及1項內(nèi)容:2023年預(yù)算項目績效目標(biāo)表。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映25個預(yù)算項目績效自評結(jié)果和7個中央及省、市轉(zhuǎn)移支付績效自評支出項目。

　　（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2023年本級項目預(yù)算12043.00萬元（含中期預(yù)算追加項目），實際完成預(yù)算支出7895.30萬元，預(yù)算執(zhí)行率63.66%。2023年中央、省市下達(dá)轉(zhuǎn)移資金9499.00萬元，實際完成預(yù)算支出9499.00萬元，未支出0.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　?。ǘ└黜椫笜?biāo)完成情況分析

　　1.部門管理方面：2023年度本部門財務(wù)管理、采購管理、資產(chǎn)管理、人員管理、重點(diǎn)工作管理制度健全、規(guī)范?；局С?、項目支出、三公經(jīng)費(fèi)以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動方面實際完成值良好。

　　2.履職效果方面：本部門及時完成組織規(guī)劃編制、日常管理保障、信息技術(shù)支撐、企業(yè)培育服務(wù)等工作。有效的促進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提升了新區(qū)智慧城市的建設(shè)以及企業(yè)的創(chuàng)新能力。

　　3.服務(wù)對象滿意度方面:我單位本年度服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)95以上，積極組織省、市、新區(qū)舉辦的培訓(xùn)，邀請企業(yè)參加并對其開展科普宣傳、科技政策解讀等活動。通過對企業(yè)開展走訪調(diào)研活動，提升了企業(yè)的滿意度。下一步，將繼續(xù)加大調(diào)研力度，對走訪發(fā)現(xiàn)出的問題及時對接溝通解決，進(jìn)一步提升企業(yè)滿意度。

　　三、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

　　2023年，本級預(yù)算支出項目25個，通過自評，有14個項目結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目為“良”，9個項目未完成支付得分為0。具體分項目自評情況分析如下：

　?。ㄒ唬?shù)字政府購買服務(wù)費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年年初預(yù)算600.33萬元，中期預(yù)算調(diào)整追加774.00萬元，實際支出0.00，執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：按照全省數(shù)字政府支付模式，正在開展數(shù)字政府財評工作，未能支付全年預(yù)算項目資金。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過2023年數(shù)字政府購買服務(wù)項目，新區(qū)數(shù)字政府建設(shè)已取得階段性成效，各子項實現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，通過不斷迭代升級優(yōu)化，已形成功能完備、技術(shù)先進(jìn)、數(shù)據(jù)共享、安全可靠的一體化綜合政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年數(shù)字政府購買服務(wù)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面：蘭州新區(qū)數(shù)字政府運(yùn)營指揮中心、大數(shù)據(jù)基座、大數(shù)據(jù)共享交換平臺、大數(shù)據(jù)安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級正常運(yùn)營。效益指標(biāo)方面：通過項目的實施進(jìn)一步提升了新區(qū)數(shù)字支撐能力和政府服務(wù)水平。滿意度指標(biāo)方面：項目使用單位對項目實施后對提升新區(qū)政務(wù)服務(wù)環(huán)境滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　（二）智慧城市政府購買服務(wù)費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目年初預(yù)算400.00萬元，中期預(yù)算調(diào)整追加500.00萬元，實際支出354.44萬元，預(yù)算執(zhí)行率為39.38%，資金使用合法合規(guī)。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預(yù)算項目資金。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目，保障了智慧城市一期系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，解決系統(tǒng)運(yùn)行期間的系統(tǒng)故障，并及時響應(yīng)，完成備品備件的更換；智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期等智慧城市應(yīng)用項目完成階段性建設(shè)目標(biāo)。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面：電子政務(wù)外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)等一期項目上線正常運(yùn)行平穩(wěn)；智慧消防、智慧教育等項目積極推進(jìn)建設(shè)。效益指標(biāo)方面：智慧城市各子項目平穩(wěn)運(yùn)行，及時響應(yīng)解決系統(tǒng)運(yùn)行期間各類硬件及軟件的系統(tǒng)故障，且能夠滿足政府購買服務(wù)需求，方便政府開展各類便民服務(wù)并提升工作效率。通過項目的實施進(jìn)一步提升了公共服務(wù)領(lǐng)域的便捷性，促進(jìn)城市精細(xì)化管理。滿意度指標(biāo)方面：項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強(qiáng)信息處理能力的滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目資金在績效指標(biāo)中整體情況較好，但在以下方面要進(jìn)一步改進(jìn)：一是在服務(wù)效率和質(zhì)量方面要全面提升，確保服務(wù)對象適用項目零故障。二是及時響應(yīng)和維護(hù)系統(tǒng)，確保用戶體驗順暢便利。

　?。ㄈ┱?wù)云資源購買服務(wù)費(fèi)用

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年蘭州新區(qū)政務(wù)云資源購買服務(wù)項目年初預(yù)算400.00萬元，實際支出300.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為75%，資金使用合法合規(guī)。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預(yù)算項目資金。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　2023年蘭州新區(qū)政務(wù)云資源購買服務(wù)項目，為新區(qū)提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施平臺，在教育、文化、衛(wèi)生、公安、民政、科技等領(lǐng)域提供平臺類、業(yè)務(wù)類服務(wù)，對新區(qū)各類資源進(jìn)行有效整合，不斷提升新區(qū)政府職能部門管理水平。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區(qū)政務(wù)云資源購買服務(wù)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面：2023年，蘭州新區(qū)云計算服務(wù)為新區(qū) 16家政府部門提供可信、高效、自主的云計算等服務(wù)，部門已上云智慧城市等信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)50 余個，包括協(xié)同辦公系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)平臺與省級平臺對接項目，充分運(yùn)用信息化系統(tǒng)打通各部門之間的職能壁壘，實現(xiàn)信息資源的互通和共享。效益指標(biāo)方面：通過項目的實施最大程度地實現(xiàn)資源共享，提升政府工作效率。滿意度指標(biāo)方面：項目使用單位對項目實施后提升政府職能部門服務(wù)效能滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目資金在績效指標(biāo)中整體情況較好，但在以下方面要進(jìn)一步改進(jìn)：全面提升云服務(wù)資源利用率，加大系統(tǒng)遷移力度，服務(wù)器合并，節(jié)省資源。

　　（四）數(shù)字政府和智慧城市政府購買服務(wù)績效評價

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年數(shù)字政府和智慧城市政府購買服務(wù)績效評價年初預(yù)算10.00萬元，實際支出0.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)體系、評價原則及評價方法，全面客觀地評價2023年新區(qū)數(shù)字政府和新型智慧城市購買服務(wù)費(fèi)績效指標(biāo)完成情況，落實好績效評價及結(jié)果運(yùn)用的全過程績效管理，真實掌握數(shù)字政府和智慧城市購買服務(wù)資金使用和效益發(fā)揮，充分發(fā)揮預(yù)算績效的激勵約束作用，不斷提高資源配置效率和購買服務(wù)資金使用效益。自評結(jié)果為“良”。

　?。ㄎ澹┨m州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)項目建設(shè)費(fèi)用年初預(yù)算2841.00萬元，實際支出300.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率為10.57%，資金使用合法合規(guī)。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：主要受財力安排有限等原因，未能支付全年預(yù)算項目資金。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)項目建設(shè)內(nèi)容主要分為兩大部分，一是設(shè)備采購和系統(tǒng)集成部分，軟件方面：建設(shè)“七大業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)”，即主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)子系統(tǒng)和直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)控中心子系統(tǒng)；硬件方面：根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于設(shè)立新增國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求》等相關(guān)文件規(guī)定，以及我省總體戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展要求，確定所需配套清單和操作系統(tǒng)需求，新建硬件主設(shè)備共205臺（服務(wù)器124臺、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備25臺、安全設(shè)備14臺、專用設(shè)備33臺、存儲設(shè)備4臺、時間同步設(shè)備1臺，維護(hù)終端4臺）部署在項目機(jī)房內(nèi)，并建設(shè)展示大屏系統(tǒng)；二是裝飾裝修工程部分，升級改造直聯(lián)點(diǎn)保障中心和省通管局展示大廳，并配備辦公設(shè)施設(shè)備。項目已于2023年7月完成全部建設(shè)內(nèi)容。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面：建成辦公區(qū)域、展示區(qū)域，搭建監(jiān)測系統(tǒng)平臺，達(dá)到展示要求。項目于2023年9月15日通過初步驗收，10月30完成等保、密碼、軟件測評工作，項目質(zhì)量符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)方面：蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)可實時、有效、準(zhǔn)確的對甘肅省內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)跨網(wǎng)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測，改善甘肅互聯(lián)網(wǎng)用戶體驗，有力推動了甘肅互聯(lián)網(wǎng)整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)健康發(fā)展。滿意度指標(biāo)方面：根據(jù)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，自蘭州骨干直聯(lián)點(diǎn)建成后，省內(nèi)網(wǎng)間平均時延由原來的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丟包率基本為0；跨省網(wǎng)間時延降低3.1毫秒，丟包率下降至0.02%左右，并通過2100臺測速終端定期采集互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)并自動回傳至監(jiān)測系統(tǒng)，有效支撐行業(yè)監(jiān)管部門進(jìn)行多維度統(tǒng)計分析，用戶滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務(wù)項目資金在績效指標(biāo)中整體情況較好，但在以下方面要進(jìn)一步改進(jìn)：一是在服務(wù)效率和質(zhì)量方面要全面提升，確保服務(wù)對象適用項目零故障。二是及時響應(yīng)和維護(hù)系統(tǒng)，完善系統(tǒng)不足，確保用戶體驗順暢便利。 

　　(六)蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究項目

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算75.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度正在對該項目前期實施成效進(jìn)行檢查，暫未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　項目依托蘭州大學(xué)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊，緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)落地新形勢，持續(xù)升級園區(qū)污水、固廢、廢氣處理等安全環(huán)保管理技術(shù),保障園區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展。由于2023年度科技局未開展項目進(jìn)展情況核查，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　2023年度科技局未開展項目進(jìn)展情況核查，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年度正在對該項目前期實施成效進(jìn)行檢查，下一步將開展項目進(jìn)展情況、研究成果等開展核查，進(jìn)行指標(biāo)對比分析。

　　（七）科技計劃項目評審費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算1.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度科技計劃項目未進(jìn)行到評審階段，未開展科技計劃項目評審工作，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　項目擬組織行業(yè)專家對蘭州新區(qū)科技計劃項目開展評審，但由于工作進(jìn)度，2023年未組織評審程序，未支付評審費(fèi)。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　2023年未組織評審程序，未支付評審費(fèi)。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　按照工作程序步驟開展科技計劃項目評審，擬評審出新區(qū)本級科技計劃項目20-30項，支付評審費(fèi)用，進(jìn)行績效自評工作。

　　(八)2023年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市（園區(qū)）建設(shè)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算100.00萬元，實際使用48.14萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為48%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度科技局結(jié)合“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市建設(shè)進(jìn)度，本著節(jié)約財政資金原則，結(jié)余財政資金51.86萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　舉辦“科創(chuàng)中國”蘭州新區(qū)綠色化工高端論壇，是“科創(chuàng)中國”服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和蘭州新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，各位專家將廣泛交流最新研究成果和國內(nèi)外研究動態(tài)，謀求深層次化工領(lǐng)域科研合作，為甘肅乃至全國綠色化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展增“光”添彩、賦“能”加力，推動節(jié)能、低碳、智能等前沿技術(shù)落地應(yīng)用，全力支持綠色化工項目落地生根、開花結(jié)果，努力為化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)人與自然和諧共生作出新的更大貢獻(xiàn)。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目各項指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，為化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供支撐。數(shù)量指標(biāo)：召開“科創(chuàng)中國”蘭州新區(qū)綠色化工高端論壇1場、邀請綠色化工領(lǐng)域院士以及專家學(xué)者、企業(yè)家350余人；質(zhì)量指標(biāo)：論壇成功舉辦，受到了國內(nèi)多家新聞媒體的廣泛關(guān)注和報道，獲得了省市政府的高度認(rèn)可；時效指標(biāo)：論壇按照時間節(jié)點(diǎn)順利舉辦；效益指標(biāo)：有效推動深層次化工領(lǐng)域科研合作，為甘肅乃至全國綠色化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展增“光”添彩、賦“能”加力。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　目標(biāo)偏離主要在于預(yù)算支出率低于100%，下一步我們將精準(zhǔn)估量所需資金，準(zhǔn)確申請財政資金，提高資金使用率。          

　　（九）2020.2021年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)（蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)）

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算350.00萬元，實際使用350.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　新區(qū)科技局按照《蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)合同》，會同有關(guān)部門對技術(shù)服務(wù)進(jìn)度和土地條件條款、用地面積、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、項目引進(jìn)及產(chǎn)生效益情況進(jìn)行了論證分析，并通過了新區(qū)管委會會議審議。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目各項指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善和優(yōu)化。數(shù)量指標(biāo)：蘭州大學(xué)積極開展化工園區(qū)招商引資、園區(qū)建設(shè)等工作，精細(xì)化工片區(qū)土地出讓面積比例超過80%；質(zhì)量指標(biāo)：蘭州大學(xué)引進(jìn)服務(wù)化工企業(yè)發(fā)展，企業(yè)符合新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際；效益指標(biāo)：截止2021年底，蘭州大學(xué)引進(jìn)服務(wù)化工企業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資742623萬元，化工產(chǎn)業(yè)集聚性進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　無。

　　（十）蘭新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)績效評價費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算10.00萬元，實際使用9.44萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為94.4%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：科技局與第三方評價機(jī)構(gòu)，認(rèn)真商討蘭新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)績效評價費(fèi)，本著節(jié)約財政資金原則，結(jié)余財政資金0.06萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)蘭州新區(qū)黨政聯(lián)席會〔2023年第13次〕會議“由科技局牽頭,各相關(guān)單位配合,對蘭州大學(xué)技術(shù)服務(wù)開展績效評價”等有關(guān)工作要求，委托甘肅威爾會計師事務(wù)所開展了“蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)”績效評價工作。并組織經(jīng)發(fā)局、環(huán)保局、應(yīng)急局、經(jīng)合局、化工辦等部門進(jìn)行了初審，征求了蘭州大學(xué)、化工辦意見建議，形成了《蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)研究及引進(jìn)項目績效評價報告》。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目各項指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，為蘭州新區(qū)精細(xì)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)提供了客觀評價。項目數(shù)量指標(biāo)：形成專業(yè)評價報告1份；質(zhì)量指標(biāo)：評估報告內(nèi)容符合新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，通過了有關(guān)部門審核；時效指標(biāo)：12月底前提交了報告。對蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)進(jìn)行了客觀評價。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　無。

　　（十一）新區(qū)科協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算20.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年新區(qū)科協(xié)主要開展省級科普活動，本級活動暫未開展，未支付相關(guān)費(fèi)用。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　2023年計劃推進(jìn)“數(shù)字科普”建設(shè)，重點(diǎn)打造一批數(shù)字化應(yīng)用場景，構(gòu)建科普蘭州新區(qū)資源共享平臺，實現(xiàn)公眾掃碼獲取科學(xué)知識，但未能實質(zhì)性的開展工作。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　未開展構(gòu)建科普蘭州新區(qū)資源共享平臺等工作，未撥付相關(guān)資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)新區(qū)科協(xié)工作安排，未開展“數(shù)字科普”等工作，下一步將根據(jù)具體工作安排，開展好科協(xié)相關(guān)工作。

　　（十二）蘭州新區(qū)科技計劃及科技揭榜掛帥制項目

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算210.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度科技計劃項目未進(jìn)行到評審立項階段，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)擬依托科技計劃及科技揭榜掛帥制項目，推動重大研發(fā)任務(wù)實施，提升自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)核心競爭力和科技安全水平，支撐新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。但由于工作進(jìn)度還沒到立項階段，未支付項目資金。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　該項目未完成，相關(guān)指標(biāo)尚未形成。工作進(jìn)度還沒到立項階段，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項目未完成，下一步將按照工作程序步驟開展科技計劃項目評審，確定新區(qū)本級科技計劃項目，支付項目費(fèi)用。

　　（十三）蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設(shè)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算30.00萬元，實際使用13.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為43%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度開展了科技特派員選派工作，共選派科技特派員13人，撥付資金13萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　按照黨工委管委會辦公室印發(fā)的《蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員管理辦法（試行）》的通知（新辦發(fā)[2023]44號），深入推行科技特派員制度，選派懂技術(shù)、會經(jīng)營、善管理的13名科技特派員到脫貧村開展服務(wù)工作，與科技特派員簽訂《合作協(xié)議》，已各向園區(qū)撥付每名科技特派員1萬元工作經(jīng)費(fèi)，共計13萬元。引導(dǎo)科技特派員深入基層一線開展科技服務(wù)、帶動農(nóng)民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　按照預(yù)算開展了科技特派員選派工作，各指標(biāo)符合預(yù)期。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)科技特派員和科技專員選派工作，爭取及時開展項目，及時開展項目自評。

　?。ㄊ模┨m州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案編制費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算0.97萬元，實際使用0.97萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　編制完成《蘭州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案》，為提高蘭州新區(qū)應(yīng)對公共突發(fā)事件的科學(xué)決策水平和應(yīng)急處置能力，協(xié)調(diào)、整合各相關(guān)方面科技資源，構(gòu)建應(yīng)對突發(fā)事件的科技支撐體系。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，形成《蘭州新區(qū)技術(shù)保障應(yīng)急預(yù)案》一份，構(gòu)建應(yīng)對突發(fā)事件的科技支撐體系。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　無。

　　（十五）國家文化和科技融合示范基地申報書編制費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算30.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度國家暫未開展文化和科技融合示范基地申報工作，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)擬通過申報國家文化和科技融合示范基地，并爭取國家部委批復(fù)，進(jìn)一步提升文化和科技融合品牌力和影響力。但由于2023年暫不符合申報要求，未開展此項工作，未支付項目經(jīng)費(fèi)。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　該項目未完成，相關(guān)指標(biāo)尚未形成。工作進(jìn)度還沒到立項階段，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)國家最新通知要求，加快推進(jìn)項目實施，爭取早日獲批國家文化和科技融合示范基地。

　　（十六）蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算30.00萬元，實際使用10.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為33%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度啟動了蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制工作，按照《蘭州新區(qū)綠色化工國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報技術(shù)服務(wù)合同》關(guān)于“自合同簽訂之日起15天內(nèi)，支付項目啟動資金10萬元”的約定，支付蘭州新區(qū)蘭白試驗區(qū)聯(lián)合創(chuàng)新研究院技術(shù)服務(wù)費(fèi)（啟動資金）10萬元。其余費(fèi)用在國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報后按照合同約定支付。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)擬通過申報蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地，并爭取國家部委批復(fù)，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)品牌力和影響力，助力化工園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。但由于2023年正在開展申報工作，已完成申報書編制，故支付了部分項目經(jīng)費(fèi)。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　該項目未全部完成，相關(guān)指標(biāo)尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　積極對接國家火炬中心等單位，在國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報通知下發(fā)后，積極開展國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地的創(chuàng)建工作。

　?。ㄊ撸?023年科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算0.7萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度未開展科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審工作，未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)擬根據(jù)工作需要，開展科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審，營造公平、公正的評先選優(yōu)環(huán)境，支撐新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。但由于未開展此項工作，未支付項目資金。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　該項目未開展，相關(guān)指標(biāo)尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)工作需要，未開展2023年科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審工作。下一步將結(jié)合工作實際情況，按需開展科技創(chuàng)新領(lǐng)域評優(yōu)評先評審工作。

　?。ㄊ耍┛破栈鬲勓a(bǔ)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　中期預(yù)算調(diào)整追加38.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　按照蘭州新區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)科普基地管理暫行辦法》的通知（新政辦發(fā)〔2023〕6號）文件精神，對首次認(rèn)定授牌的蘭州新區(qū)科普基地，給予每家2萬元的科普基地建設(shè)獎補(bǔ)支持，成功獲得省級科普基地的，給予3萬元獎勵。2023年新區(qū)首次認(rèn)定蘭州新區(qū)科普基地10家，2022年通過省級科普基地認(rèn)定6家。因科普基地評審工作已到年底，資金暫未支付。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　2023年新區(qū)首次認(rèn)定蘭州新區(qū)科普基地10家，2022年通過省級科普基地認(rèn)定6家。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)科普基地認(rèn)定穩(wěn)步開展，6家通過省級科普基地認(rèn)定，但在以下方面要進(jìn)一步改進(jìn)：統(tǒng)籌新區(qū)科普基地認(rèn)定和省級科普基地申報認(rèn)定，盡快落實獎補(bǔ)資金。

　　（十九）科技下鄉(xiāng)活動經(jīng)費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算5.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度科技下鄉(xiāng)活動與科學(xué)活動同步開展，且由于預(yù)算調(diào)整未支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　科技下鄉(xiāng)活動旨在提升市民的科學(xué)技術(shù)認(rèn)知，提升科學(xué)技術(shù)素養(yǎng)。由于未開展此項工作，未支付項目資金。自評結(jié)果為“良”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　該項目未開展，相關(guān)指標(biāo)尚未形成，未支付項目資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　未按計劃完成項目，下一步將認(rèn)真統(tǒng)籌各類項目，爭取及時開展項目，及時開展項目自評。

　?。ǘ?023年孵化大廈租賃費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項目費(fèi)用4921.00萬元，用于項目支出本級預(yù)算安排共計4921.00萬元，實際支出4921.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項目，保障了2023年新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈房屋整體的正常使用，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費(fèi)總金額4921.00萬元。效益指標(biāo)方面，為新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體提供較好的平臺，促進(jìn)了新區(qū)就業(yè)，改善了工作人員辦公環(huán)境，為新區(qū)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了支持，為新區(qū)人才不斷引進(jìn)提供便利。滿意度指標(biāo)方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達(dá)到了項目支出預(yù)期。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項目資金在所有績效指標(biāo)中整體情況較好，一是推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有待加強(qiáng)，下一步將加大招商力度，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈不斷引進(jìn)企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是服務(wù)質(zhì)量有提升空間，下一步將優(yōu)化管理模式，提高服務(wù)水平，為企業(yè)創(chuàng)造更好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　（二十一）2023年孵化大廈運(yùn)營管理費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營管理費(fèi)項目費(fèi)用1550.00萬元，用于項目支出本級預(yù)算安排共計1550.00萬元，實際支出1550.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營管理費(fèi)項目，保證了孵化大廈物業(yè)管理服務(wù)、安保服務(wù)、電梯維保服務(wù)、消防維保服務(wù)以及大廈日常供水、供電、供暖、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施設(shè)備等各項日常工作正常運(yùn)行。全面完成了國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報；完善新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，培育具有引領(lǐng)帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)55家，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　通過績效自評，2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營管理費(fèi)項目的年度績效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面，提供并滿足孵化大廈2023年物業(yè)管理、安保、大廈日常供水、供電、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在供暖季及時滿足孵化大廈供暖使用，完成國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報2次，通過國家科技部、省科技廳每年對國家級科技孵化器考核評價，培育具有引領(lǐng)帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)55家。效益指標(biāo)方面，改善了入駐企業(yè)辦公環(huán)境，促進(jìn)了新區(qū)就業(yè)，進(jìn)一步為新區(qū)營造濃厚創(chuàng)新氛圍，進(jìn)一步增加了創(chuàng)新人才在新區(qū)的聚集，提高了對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用，推動了科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的持續(xù)開展。滿意度指標(biāo)方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達(dá)到了項目支出預(yù)期。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2023年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營管理費(fèi)項目資金在所有績效指標(biāo)中整體情況較好，一是物業(yè)管理還有待完善，將對物業(yè)進(jìn)行優(yōu)化管理。二是對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用還有待提高，將加大力度培育引進(jìn)有實力的創(chuàng)新型企業(yè)，發(fā)揮帶頭示范作用。三是推動科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化還有待提高，將進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，完善機(jī)制，加快科技成果轉(zhuǎn)化。

　　（二十二）中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算300.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率0%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：2023年度由于項目進(jìn)展未達(dá)到蘭州新區(qū)與中科院蘭州化物所合作協(xié)議約定的進(jìn)度要求，未支付相關(guān)資金。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目為進(jìn)一步擴(kuò)大蘭州新區(qū)化工園區(qū)在全國范圍內(nèi)的知名度與影響力，提高蘭州新區(qū)招商引資競爭優(yōu)勢，推動蘭州新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建發(fā)展新格局打下創(chuàng)新基礎(chǔ)。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　由于項目進(jìn)展緩慢，未對項目開展情況核查，未支付相關(guān)資金。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　項目進(jìn)展緩慢，下一步將制定相關(guān)制度，加快推進(jìn)項目建設(shè)，發(fā)揮財政資金最大效益。

　　（二十三）2020-2023年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育費(fèi)用

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算40.00萬元，實際使用30.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為75%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　舉辦科技企業(yè)培訓(xùn)班，走訪調(diào)研科技企業(yè)，培育企業(yè)成長為高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)，強(qiáng)化蘭州新區(qū)企業(yè)科技實力提升，有效促進(jìn)蘭州新區(qū)蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)。但由于2020、2021、2022年已完成相關(guān)工作，2023年高企申報未截止，因此支付了2020、2021、2022年三年資金，2023年暫未支付項目資金。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，明顯增加了新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量，促進(jìn)了蘭州新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新的提升。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　服務(wù)質(zhì)量有提升空間。

　　（二十四）蘭州新區(qū)第三屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算35.00萬元，實際使用35.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，組織一批科技企業(yè)和優(yōu)秀團(tuán)隊同臺角逐，營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊到新區(qū)落地發(fā)展。評選優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊20支，培育科技企業(yè)快速成長。自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，科技企業(yè)快速成長，進(jìn)一步促進(jìn)了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　舉辦大賽的水平還有提升空間。

　　（二十五）蘭州新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費(fèi)用

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算45.00萬元，實際使用0.00萬元，資金到位率100%，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目已開展，通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，組織一批科技企業(yè)和優(yōu)秀團(tuán)隊同臺角逐，營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊到新區(qū)落地發(fā)展。但因年底資金調(diào)配，未支付項目資金。

　　3.項目各項指標(biāo)完成情況分析

　　項目數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等達(dá)到預(yù)期，科技企業(yè)快速成長，進(jìn)一步促進(jìn)了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　及時撥付資金，提升舉辦大賽的水平還。

　　四、2023年度中央、省、市轉(zhuǎn)移支付績效自評支出情況分析

　　2023年，中央及省、市轉(zhuǎn)移支付績效自評支出項目7個，通過自評，有7個項目結(jié)果為“優(yōu)”，全年執(zhí)行數(shù)為8279.00萬元，執(zhí)行率為100%。具體分項目自評情況分析如下：

　　（一）2023年度第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達(dá)2023年度第-批中央弓導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金的通知》（甘財科〔2023〕10號），科技局印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2023年度第-批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金的通知》，并分解了績效目標(biāo)。下達(dá)第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金1200萬元，蘭州新區(qū)科技發(fā)展局已向甘肅普銳特科技有限公司、甘肅路橋善建科技有限公司、甘肅德福新材料有限公司、蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司4家項目承擔(dān)單位撥付專項資金1200萬元，到位率100%。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　蘭州新區(qū)科技發(fā)展局已向甘肅普銳特科技有限公司、甘肅路橋善建科技有限公司、甘肅德福新材料有限公司、蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司4家項目承擔(dān)單位撥付專項資金1200萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)2023年度第-批中央弓導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金，支持立項4項，轉(zhuǎn)化科技成果8項，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。支持立項數(shù)量4個，轉(zhuǎn)化科技成果8項。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。立項企業(yè)在3D打印、新材料、新能源等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升。

　?。?）時效指標(biāo)。在收到通知后，及時撥付資金，指導(dǎo)企業(yè)用于項目建設(shè)。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。帶動社會資本投入達(dá)200%，支持高新技術(shù)企業(yè)4家。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。對象滿意度達(dá)到90%。

　　（二）2023年度第一二批省級科技計劃專項資金

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)省財政廳《甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年度第一、二批省級科技計劃專項資金的通知》（甘財科〔2023〕12號），科技局印發(fā)了《甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年度第一批省級科技計劃專項資金的通知》，并分解了績效目標(biāo)。下達(dá)第一批省級科技計劃專項資金480.00萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　蘭州新區(qū)科技發(fā)展局已向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司、蘭州大成科技股份有限公司、蘭州鑫隆泰生物科技有限公司3家項目承擔(dān)單位撥付專項資金480.00萬元，到位率100%。

　?。?）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)下達(dá)2023年度第-批省級科技計劃專項資金，支持立項3項，轉(zhuǎn)化科技成果4項，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。支持立項數(shù)量3個，轉(zhuǎn)化科技成果4項。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)。立項企業(yè)在綠色化工、裝備制造、新能源等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升。

　?。?）時效指標(biāo)。在收到通知后，及時撥付資金，指導(dǎo)企業(yè)用于項目建設(shè)。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。帶動社會資本投入達(dá)200%，支持高新技術(shù)企業(yè)3家。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。對象滿意度達(dá)到90%。

　　（三）關(guān)于下達(dá)2023年度科技創(chuàng)新獎補(bǔ)資金的通知

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達(dá)2023年省級科技獎勵資金的通知》（甘財科〔2023〕62號）、蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于下達(dá)2023年省級科技獎勵資金的通知》（蘭新財經(jīng)〔2023〕44號）文件要求，下達(dá)蘭州新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、省級科技創(chuàng)新型企業(yè)獎勵資金545.00萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　蘭州新區(qū)科技發(fā)展局已向30家高新技術(shù)企業(yè)、23家省級創(chuàng)新型企業(yè)撥付專項資金545.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)落實《甘肅省支持科技創(chuàng)新若干措施》獎補(bǔ)資金，獎補(bǔ)高新技術(shù)企業(yè)、省級創(chuàng)新型企業(yè)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)不少于53家。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。補(bǔ)助創(chuàng)新企業(yè)53家，獎補(bǔ)高新技術(shù)企業(yè)30家、省級創(chuàng)新型企業(yè)23家。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)。獎補(bǔ)企業(yè)驗收通過率100%。

　　（3）時效指標(biāo)。及時下達(dá)創(chuàng)新企業(yè)獎補(bǔ)資金，資金全部支付到位。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。培育支持高新技術(shù)企業(yè)30家、省級創(chuàng)新型企業(yè)23家。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。獎補(bǔ)對象滿意度達(dá)到95%。

　?。ㄋ模╆P(guān)于下達(dá)2023年度省級科普專項資金的通知

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年度省級科普專項資金的通知》（甘財科2023）23號），下達(dá)蘭州新區(qū)省級科普專項資金4萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　2023年9月21日，蘭州新區(qū)科技發(fā)展局向蘭州新區(qū)蘭白試驗區(qū)聯(lián)合創(chuàng)新研究院撥付專項資金4.00萬元，到位率100%。

　　（2）績效目標(biāo)完成情況分析。創(chuàng)建科普展教資源共建共享聯(lián)動機(jī)制，加大流動科技館科普教育功能覆蓋面，提高科學(xué)知識、科學(xué)方法、科學(xué)思想、科學(xué)精神在蘭州新區(qū)的傳播速度，擴(kuò)大科普教育的覆蓋面和受眾率，進(jìn)一步提高青少年科學(xué)文化素質(zhì)。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)。開展主題科普活動“中國流動科技館”蘭州新區(qū)站巡展活動1次，展品更新維護(hù)20件，流動科技館巡展完成1個站點(diǎn)，覆蓋率90%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。項目驗收合格，通過科普大篷車巡展拓展科普宣傳渠道。

　?。?）時效指標(biāo)。項目按時通過省科協(xié)驗。

　　（4）成本指標(biāo)。項目成本控制數(shù)4萬元。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　科普工作人員培訓(xùn)制度健全，項目實施區(qū)科學(xué)素質(zhì)進(jìn)一步提高，科普對象對科普知識知曉度進(jìn)一步提升。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目受益人群滿意度達(dá)到預(yù)期值。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于下達(dá)2023年省級科技獎勵資金的通知

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達(dá)2023年省級科技獎勵資金的通知》（甘財科〔2023〕62號）、蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于下達(dá)2023年省級科技獎勵資金的通知》（蘭新財經(jīng)〔2023〕44號）文件要求，下達(dá)蘭州新區(qū)智慧城市建設(shè)項目2023年省級科技獎勵資金700.00萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　2023年11月7日，蘭州新區(qū)科技發(fā)展局向蘭州新區(qū)科技文化旅游集團(tuán)有限公司撥付專項資金700.00萬元，到位率100%。

　?。?）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)。電子政務(wù)外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)等一期項目上線正常運(yùn)行平穩(wěn)。智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期項目嚴(yán)格按照設(shè)計要求交付各功能。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)。系統(tǒng)運(yùn)維過程中不出現(xiàn)重大故障和信息安全事件。

　?。?）時效指標(biāo)。智慧教育、智慧消防、城市綜合管理平臺、智能交通三期項目按照合同約定完成各階段工作，并上線運(yùn)行。

　?。?）成本指標(biāo)。嚴(yán)格控制項目變更，項目成本不超出概算投資的10%。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。智慧城市各子項目平穩(wěn)運(yùn)行，及時響應(yīng)解決系統(tǒng)運(yùn)行期間各類硬件及軟件的系統(tǒng)故障，且能夠滿足政府購買服務(wù)需求，方便政府開展各類便民服務(wù)并提升工作效率。通過項目的實施進(jìn)一步提升了公共服務(wù)領(lǐng)域的便捷性，促進(jìn)城市精細(xì)化管理。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強(qiáng)信息處理能力的滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　（六）關(guān)于下達(dá)2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（第三批）的通知-蘭州新區(qū)科技發(fā)展局蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)甘肅省財政廳《關(guān)于下達(dá)2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金(第三批)的通知》（甘財建〔2023〕164號）、蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（第三批）》（新經(jīng)發(fā)〔2023〕96號）及蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于下達(dá)2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（第三批）的通知》(蘭新財經(jīng)〔2023〕45號)要求，下達(dá)蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（第三批）要求，下達(dá)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目2023年省級數(shù)據(jù)信息發(fā)展資金（第三批）350.00萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　2023年11月30日，蘭州新區(qū)科技發(fā)展局向蘭州新區(qū)科技文化旅游集團(tuán)有限公司撥付專項資金350.00萬元，到位率100%。

　?。?）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目已完成所有建設(shè)任務(wù)，包括辦公區(qū)域、展示區(qū)域裝飾裝修，監(jiān)測系統(tǒng)平臺搭建和設(shè)備安裝，達(dá)到系統(tǒng)展示和監(jiān)測要求，完成度100%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目9月15日通過項目初步驗收，10月30日完成項目等保、密碼、軟件測評工作，項目質(zhì)量符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

　　（3）時效指標(biāo)

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目主要內(nèi)容是裝飾裝修工程及設(shè)備采購和系統(tǒng)集成部分，其中裝飾裝修工程于2023年5月6日開工建設(shè)，保障中心辦公區(qū)域裝修工程6月15日完成全部施工內(nèi)容，通管局6層會議室展示區(qū)域裝修工程7月25日完成全部施工內(nèi)容；設(shè)備采購和系統(tǒng)集成5月28日開工，6月17日完成機(jī)房側(cè)所有設(shè)備安裝調(diào)試，6月27日完成7大業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的開發(fā)、部署、調(diào)測、上線，及大屏展示系統(tǒng)安裝調(diào)試，實現(xiàn)三大運(yùn)營商側(cè)所有回傳數(shù)據(jù)的監(jiān)測展示。2023年7月，已完成全部建設(shè)內(nèi)容。

　?。?）成本指標(biāo)

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目初步設(shè)計批復(fù)概算總投資5638.93萬元，已簽訂合同總金額為5126.66萬元，未超出批復(fù)金額，符合成本指標(biāo)。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益。蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)在完善互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)、促進(jìn)甘肅本地互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有重大作用。建成后改善了甘肅互聯(lián)網(wǎng)用戶體驗，促進(jìn)了信息惠民和省內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對培育省內(nèi)新產(chǎn)業(yè)、新動能、新增長極，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有著積極推動的作用。

　?。?）社會效益。蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)已實時、有效、準(zhǔn)確的對甘肅省內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)跨網(wǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測，能夠為行業(yè)主管部門保障互聯(lián)網(wǎng)質(zhì)量，優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)資源配置及制定相關(guān)管理辦法提供技術(shù)支撐，對促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施起到積極作用。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，自蘭州骨干直聯(lián)點(diǎn)建成后，省內(nèi)網(wǎng)間平均時延由原來的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丟包率基本為0；跨省網(wǎng)間時延降低3.1毫秒，丟包率下降至0.02%左右，并通過2100臺測速終端定期采集互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)并自動回傳至監(jiān)測系統(tǒng)，有效支撐行業(yè)監(jiān)管部門進(jìn)行多維度統(tǒng)計分析，將進(jìn)一步改善網(wǎng)絡(luò)發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)全省互聯(lián)網(wǎng)用戶的滿意度。

　　（七）甘肅省同位素實驗室一期項目-專項債

　　1.績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)新區(qū)財政局《關(guān)于下達(dá)科技發(fā)展局2023年第一批新增政府專項債券資金的通知》（蘭新財經(jīng)〔2023〕10號）精神，科技局印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2023年第一批新增政府專項債券資金的通知》，并分解了績效目標(biāo)。下達(dá)第一批省級科技計劃專項資金5000.00萬元。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　蘭州新區(qū)科技發(fā)展局已向甘肅省同位素實驗室撥付專項資金5000.00萬元，到位率100%。

　?。?）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　下達(dá)甘肅省同位素實驗室一期項目專項債券資金，支持完成現(xiàn)場所有配套建筑工程主體及二次結(jié)構(gòu)等施工，完成單體建筑外立面一體板安裝施工，完成照明、通風(fēng)、裝飾裝修等室內(nèi)工程，完成管溝、管網(wǎng)、道路、圍墻等室外工程。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)。現(xiàn)場單體建筑工程主體施工14個，建筑外立面安裝、室內(nèi)工程14個。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)。項目快速建設(shè)，保證建筑質(zhì)量合格。

　?。?）時效指標(biāo)。按照期限完工。

　　4.效益指標(biāo)完成情況分析。全球的醫(yī)用同位素供不應(yīng)求，醫(yī)用同位素以及后續(xù)的放射性藥物市場潛力巨大。項目建成后，滿足國家同位素中長期規(guī)劃中如68Ge/68Ga、225Ac等新型醫(yī)用核素的輻照研發(fā)需求。

　　5.滿意度指標(biāo)完成情況分析。對象滿意度達(dá)到90%。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1.我單位根據(jù)績效評定指標(biāo)評價，整體自評指標(biāo)得分93分，評價結(jié)果為：本部門績效整體完成已達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　2.對項目績效評定指標(biāo)評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析，進(jìn)一步深入企業(yè)調(diào)研，強(qiáng)化溝通，進(jìn)一步鼓勵企業(yè)高效有序的開展企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新方面取得更好成績。

　　3.我單位根據(jù)財政相關(guān)文件要求，通過審核后將按相關(guān)要求進(jìn)行公開公示。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十一、科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　二十二、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出。

　　二十三、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十四、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　二十五、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十六、科技重大專項：反映用于科技重大專項的經(jīng)費(fèi)支出。

　　二十七、其他科技重大項目：反映用于其他科技重大項目的經(jīng)費(fèi)支出。

　　二十八、科普活動項：反映用于科普活動的支出。

　　二十九、科技條件專項：反映用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出。

　　三十、其他科技條件與服務(wù)支出：反映用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

　　附件1：2023年度蘭州新區(qū)科技發(fā)展局決算公開表

　　附件2：2023年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評表

　　附件3：2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件4：2023年度轉(zhuǎn)移支付績效自評表

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局　　

2024年9月15日