目　錄

　　第一部分　部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

2023年度蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作。貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；會同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　2.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報、安排資金和項(xiàng)目管理、評估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報、審查、計劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國土綠化行動，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　8.指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　9.配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　10.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局內(nèi)設(shè)8個職能科室,包括:辦公室、計劃財務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務(wù)工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2023年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長期聘用人員16人。本年較上年相比在編行政人員增加3人。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件1）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為50406.68萬元。與上年度相比，收、支較上年決算數(shù)各減少24366.76萬元,下降32.59%，主要原因是：2023年我局政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出減少，專項(xiàng)債券收入支出較2022年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計50406.68萬元，其中：財政撥款收入50075.07萬元,占99.34%；其他收入331.61萬元,占0.66%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計50406.09萬元，其中：基本支出1139.20萬元，2.26%；項(xiàng)目支出49266.89萬元，占97.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計50075.07萬元。與上年相比,各減少24698.38萬元,下降33.03%。主要原因是2023年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出減少，專項(xiàng)債券收入支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12175.07萬元,較上年決算數(shù)增加7977.39萬元,增長190.04%，主要原因是：1.增加重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)（第一批）中央基建投資項(xiàng)目；2.增加水利建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12175.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出59.85萬元,占0.49%；衛(wèi)生健康支出33.97萬元,占0.28%；節(jié)能環(huán)保支出2730.00萬元,占22.42%；農(nóng)林水支出9310.43萬元,占76.47%；住房保障支出40.82萬元,占0.34%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12175.07萬元,支出決算為12175.07萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.55萬元,支出決算為59.85萬元,完成年初預(yù)算的155.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，補(bǔ)交部分人員社保。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.97萬元,支出決算為33.97萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2730.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)（第一批）中央基建投資資金。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3902.82萬元,支出決算為9310.43萬元,完成年初預(yù)算的238.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.86萬元,支出決算為40.82萬元,完成年初預(yù)算的107.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1139.20萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1041.06萬元,較上年決算數(shù)增加25.00萬元,增長2.46%,主要原因是2023年新增加人員，工資福利及獎勵金支出增加、社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)98.14萬元,較上年決算數(shù)增加8.81萬元,增長9.86%,主要原因是公務(wù)外出較多、發(fā)放了駐村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼，支付了2020-2021年度殘疾人就業(yè)保障金 ,發(fā)放聘用公益性崗位人員單位補(bǔ)助部分等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入37900.00萬元,本年支出37900.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園生態(tài)畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目（二期）專項(xiàng)債券支出37900.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0.50萬元,支出決算為0.17萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過緊日子要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長 100%,主要原因是:2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2023年產(chǎn)生接待費(fèi)0.17萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國（境）工作，未產(chǎn)生費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因是我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我局無自有車輛，2023年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬元,支出決算為0.17萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過緊日子要求,嚴(yán)控公務(wù)接待活動,大力壓減接待費(fèi)用。較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長100%,主要原因是2022年因疫情影響,公務(wù)接待等工作未能開展,2023年按當(dāng)年工作任務(wù),各項(xiàng)工作正常開展,公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增加。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是2023年未產(chǎn)生外事接待費(fèi)。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元。主要是接待津企隴上行合作企業(yè)調(diào)研、內(nèi)蒙古阿拉善盟蒙肉畜牧公司新區(qū)考察接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023 年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人次;公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待 2批次18人次,其中:外事接待0批次,0人次;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人次。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.14萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.81萬元,增長9.86%,主要原因出差、會議和培訓(xùn)等工作任務(wù)較上年有所增加,相應(yīng)增加支出。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022-2023年均未產(chǎn)生會議費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.03萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長100%,主要原因是增加檔案管理培訓(xùn)，產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計311.63萬元,

　　其中:政府采購貨物支出11.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出300萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.63萬元,占政府采購支出總額的3.73%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.63萬元,占政府采購支出總額的3.73%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果,個別數(shù)據(jù)合計項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個,二級項(xiàng)目83個,共涉及資金12175.07萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2023年度鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園生態(tài)畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目等1個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金37900萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看,2023年項(xiàng)目預(yù)算績效管理已經(jīng)覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和省市、中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算，建立了比較全面規(guī)范的績效指標(biāo)體系。預(yù)算項(xiàng)目都嚴(yán)格按照績效目標(biāo)隨同資金撥付一同下達(dá)的規(guī)定執(zhí)行，強(qiáng)化資金使用單位的主體責(zé)任和效率意識。在年初根據(jù)預(yù)算設(shè)定情況編制績效目標(biāo)，年中全面實(shí)施績效監(jiān)控，年末開展績效自評工作，績效自評已基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、水利建設(shè)基金等84個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　（績效自評詳見附件2）

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　我局委托第三方對2023年2023年部門整體支出、2022-2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展涉及“一卡通”資金、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金等3個項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評價。

　　（評價報告詳見附件3、4、5）

第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十、行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。

　　二十一、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) :反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) : 反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出支出。

　　二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的補(bǔ)貼支出。

　　二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) :反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)地(項(xiàng))：反映用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

　　二十八、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補(bǔ)貼。

　　二十九、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))：反映用于耕地保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

　　三十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　三十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管,農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

　　三十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

　　三十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù),農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

　　三十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

　　三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

　　三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

　　三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出

　　二十八、農(nóng)林水支出(類)生產(chǎn)發(fā)展(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　三十九、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng))：反映草原草場調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)等方面的支出。

　　四十、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

　　四十一、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　四十二、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　四十三、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng))：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。

　　四十四、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班，水清報訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　四十五、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

　　四十六、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括提防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。：

　　四十七、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理。

　　四十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

　　四十九、其他支出(類)其他政府性基金及應(yīng)對專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　附件1.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2023年度部門決算公開表；

　　附件2.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評；

　　附件3.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2023年部門整體支出績效評價報告；

　　附件4.2022-2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展涉及“一卡通”資金績效評價報告；

　　附件5.蘭州新區(qū)2023年銜接資金中期績效評價報告。