目  錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　西岔園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理，在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)任務(wù),全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策,認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè),做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理,做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　（九）負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類(lèi)建設(shè)資金。

　　（十）負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè);負(fù)責(zé)園區(qū)信訪(fǎng)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線(xiàn)、司法等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作,加強(qiáng)法制建設(shè);負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ撸┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無(wú)

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　無(wú)

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算9634.22萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)（單位）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算9634.22萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入9004.59萬(wàn)元，占93.46%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入629.63萬(wàn)元，占6.54%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算9634.22萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出6084.51萬(wàn)元，占63.15%；項(xiàng)目支出2920.08萬(wàn)元，占30.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)629.63萬(wàn)元，占6.54%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出9634.22萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出5700.69萬(wàn)元、教育支出116.85萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1274.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出245.45萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1356.71萬(wàn)元、農(nóng)林水支出449.72萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出12萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等服務(wù)168.88萬(wàn)元、住房保障支出201.33萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出87.38萬(wàn)元、其他支出0.5萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6084.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加280.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%，增長(zhǎng)的主要原因是人員調(diào)入和人員工資增長(zhǎng)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5119.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資1118.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼384.54萬(wàn)元、獎(jiǎng)金224.15萬(wàn)元、績(jī)效工資314.67萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)268.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)140.09萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60.43萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.17萬(wàn)元、住房公積金201.33萬(wàn)元、退休費(fèi)（退休人員采暖補(bǔ)貼）0.65萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2394.58萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出964.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)69.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)23.9萬(wàn)元、水費(fèi)8萬(wàn)元、電費(fèi)57萬(wàn)元、郵電費(fèi)13萬(wàn)元、取暖費(fèi)74.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)34.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.78萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)66.77萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.66萬(wàn)元、福利費(fèi)41.94萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用215.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出256.41萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算3549.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加850.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著園區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，2024年預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目13個(gè)，主要是西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、西岔鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、種糧農(nóng)民（小麥）一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金、消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、煤質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督抽檢、食品抽檢、個(gè)體工商戶(hù)印章刻制經(jīng)費(fèi)、招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、巾幗家美積分超市運(yùn)營(yíng)及新建工作經(jīng)費(fèi)、旅游工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè)，主要是辦公大樓租賃費(fèi)、辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)、4號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用（宿舍樓）、園區(qū)職工食堂運(yùn)行費(fèi)用、文曲中心社區(qū)辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費(fèi)、文曲中心社區(qū)辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)、新媒體運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、園區(qū)各部門(mén)檔案整理、網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、文曲中心社區(qū)辦公設(shè)備購(gòu)置、文曲中心社區(qū)視頻會(huì)議控制系統(tǒng)建設(shè)。

　　其他項(xiàng)目55個(gè)，主要是宣傳經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)及精神文明建設(shè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治、文化體育等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、隱患治理費(fèi)、文曲社區(qū)日間照料中心愛(ài)心助老餐廳運(yùn)行費(fèi)、山字墩社區(qū)日間照料中心愛(ài)心助老餐廳運(yùn)行費(fèi)、文曲中心社區(qū)網(wǎng)格員有償補(bǔ)助及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、困難群眾慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公益性崗位績(jī)效及伙食補(bǔ)助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無(wú)害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金、村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)駐村工作隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員健康體檢費(fèi)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)、信訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)、《西岔志（2012-2023）》編纂工作經(jīng)費(fèi)、西岔園區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全及綠色建筑監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)改革人才培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、第三方測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目、園區(qū)主干道病媒生物防制工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、文曲中心社區(qū)退役軍人服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)、園區(qū)主干道及小區(qū)周邊綠化項(xiàng)目、山字墩社區(qū)黨群服務(wù)中心辦公陣地裝修、戲曲中心裝修費(fèi)、城市書(shū)房從業(yè)人員、配套設(shè)施及相關(guān)費(fèi)用、文曲中心社區(qū)“智慧社區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目、文曲中心社區(qū)流動(dòng)黨員服務(wù)驛站、民政社保局執(zhí)法服裝購(gòu)置、社區(qū)矯正自助終端購(gòu)置、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)尾款、應(yīng)急物資儲(chǔ)備及執(zhí)法制服購(gòu)置等。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為845.11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加334.77萬(wàn)元，主要原因是人員工資和部分公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1087萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少132.96萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為87.41萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少7.15萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)適當(dāng)壓減。

　　4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少11.3萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為101.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加25.36萬(wàn)元，主要原因是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少12.19萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為82.8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，與2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2860.32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少41.33萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加17萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　13.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為134.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加54.69萬(wàn)元，主要原因是2024年增加了社區(qū)工作者工資支出。

　　14.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為139.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少22.7萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加11萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算壓減抽檢費(fèi)用。

　　19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）信訪(fǎng)事務(wù)（款）信訪(fǎng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　20.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為66.85萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.34萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　21.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，與2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為140.89萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少36.78萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為273萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加113.52萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，主要原因是退休費(fèi)調(diào)整。

　　26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為268.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加60.84萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為341.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加341.29萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.79萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.15萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為225.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加225.99萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.48萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.32萬(wàn)元，主要原因是增加項(xiàng)目預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為140.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加18.78萬(wàn)元，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，費(fèi)用增加。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.81萬(wàn)元，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，費(fèi)用增加。

　　36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為625.54萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少53.46萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，與2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為658.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加73.27萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加13萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　41.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為129.83萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少19.77萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　42.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12.71萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　43.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　44.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49.2萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　45.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為217.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少15.44萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　46.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.29萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加34.8萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　48.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　49.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為91.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少27.06萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　50.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加72萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加和功能分類(lèi)科目調(diào)整。

　　51.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少54.86萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目功能分類(lèi)科目調(diào)整。

　　52.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為74.38萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.65萬(wàn)元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　53.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　54.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　55.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.7萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　56.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　57.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　58.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為201.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.84萬(wàn)元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，費(fèi)用增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少13.16萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少6.16萬(wàn)元，下降100%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)報(bào)廢。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)16.78萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.81%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100%，增長(zhǎng)的主要原因是園區(qū)職能的不斷增強(qiáng)，需要召開(kāi)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，從而導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)用增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)784.97萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加60.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，園區(qū)職能不斷增強(qiáng)，會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額467.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算85.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算381.25萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額381.25萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額381.25萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為6644.36萬(wàn)元。其中：辦公用房12100平方米，價(jià)值5696.6萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約70.31萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

　　其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒(méi)收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況：西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃圍繞場(chǎng)地自然風(fēng)貌、歷史文化積淀和現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)特色，立足職教園區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，串村成線(xiàn)，五村共建，探索建設(shè)共富鄉(xiāng)村主題，構(gòu)建“一村一品”發(fā)展格局。規(guī)劃編制完成后，有效提升規(guī)劃對(duì)建設(shè)引領(lǐng)作用，指導(dǎo)項(xiàng)目科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州市“十四五”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》和《“十四五”鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃》、《西岔園區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動(dòng)實(shí)施方案》。

　　3、實(shí)施主體：園區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境局

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：按照總體規(guī)劃要求委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2024年7月組織專(zhuān)家審查。

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、總體規(guī)劃、示范帶沿線(xiàn)提升、村莊詳細(xì)規(guī)劃、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧農(nóng)旅等內(nèi)容。完成后，有效提升規(guī)劃對(duì)建設(shè)引領(lǐng)作用，指導(dǎo)項(xiàng)目科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)/單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)58個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目58個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目61個(gè)（含中期調(diào)整項(xiàng)目），占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目51個(gè)，完成率為83.6%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：一是預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不夠健全，需進(jìn)一步完善；二是部分部門(mén)對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠深入，需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，待項(xiàng)目全部完成并驗(yàn)收后才能完成全部資金支付。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目61個(gè)（含中期調(diào)整項(xiàng)目），占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目59個(gè)，完成率為96.72%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施未達(dá)到支付條件?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，并督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完成整改。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共70個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出41個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目28個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：2023年西岔園區(qū)管理委員會(huì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果已報(bào)送至新區(qū)財(cái)政局并隨決算進(jìn)行公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金235.94萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，增長(zhǎng)率18.97%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)/單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目69個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)503個(gè)、三級(jí)指標(biāo)640個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　8、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　10、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　12、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　13、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　14、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)　　

2024年3月7日