2024年基本支出10460.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加425.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)組織部 蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局 蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)社區(qū)工作者管理實(shí)施細(xì)則》的通知（新組發(fā)〔2023〕5號(hào)），中川園區(qū)2023年度分配社區(qū)工作者共70人，社區(qū)工作者工資納入園區(qū)本級(jí)預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8860.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1600.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算6919.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1303.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.22%，增長(zhǎng)的主要原因是一是將2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金203.43萬(wàn)元納入本級(jí)預(yù)算；二是根據(jù)園區(qū)申請(qǐng)的項(xiàng)目預(yù)算資金需求，結(jié)合整體財(cái)力情況，給園區(qū)的項(xiàng)目預(yù)算切塊資金增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目4個(gè)，主要是項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資審計(jì)費(fèi)用、中川園區(qū)智慧監(jiān)管平臺(tái)（工業(yè)板塊）維護(hù)費(fèi)用、招商引資專(zhuān)項(xiàng)資金等。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22個(gè)，主要是中川商務(wù)中心3號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用、中川商務(wù)中心3號(hào)樓食堂運(yùn)行費(fèi)、彩虹城24號(hào)公寓樓運(yùn)行費(fèi)等。

　　其他項(xiàng)目102個(gè)，主要是應(yīng)急指揮無(wú)線通信網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公益性崗位人員單位補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用等。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3063.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加701.93萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為187.06萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算減少97.15萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。                               

　　3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少8.22萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　　4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為160.26萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加64.09萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為133.57萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加17.69萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為149.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少70.47萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為271.68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少13.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1020.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加268.86萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為389.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.12萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.87萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.87萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.79萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30.79萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.95萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.95萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.01萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.01萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為62.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加62.58萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.46萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為203.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少21.33萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為85.57萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.69萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　18.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為626.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加423.38萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7035.11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加447.59萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2892.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少287.92萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　　21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為65.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加65.6萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為391.87萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加60.92萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為291.9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少35.94萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為187.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加84.37萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。 

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2023年預(yù)算無(wú)變化。 

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)24.38萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，增長(zhǎng)主要原因是人員變動(dòng)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)419.05萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少45.42萬(wàn)元，下降9.78%，下降的主要原因是人員變動(dòng)和壓減一般性支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額410.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算191.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算218.69萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額84.8萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2039.32萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值25.51萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值141.7萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約128.08萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

　　其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門(mén)2024年無(wú)非稅收入

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：招商引資專(zhuān)項(xiàng)資金

　　1.項(xiàng)目概況：招商引資是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的源頭活水，是加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要手段，是事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略工程。中川園區(qū)成立招商引資工作專(zhuān)班，加大力度抓好招商引資工作，開(kāi)展“引大引強(qiáng)引頭部”行動(dòng)，著力引進(jìn)一批投資額大、經(jīng)濟(jì)效益好、科技含量高的“大、好、高”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，落實(shí)“招商引資提質(zhì)增效”，統(tǒng)籌推進(jìn)招商引資工作，助力園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：2023年召開(kāi)的全省強(qiáng)省會(huì)行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)議和蘭州市項(xiàng)目“雙進(jìn)”暨優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境大會(huì)精神為招商引資工作指明方向。中川園區(qū)目前面臨內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力不足，固投增長(zhǎng)乏力，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不夠的問(wèn)題，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群招商力度，深入實(shí)施“引大引強(qiáng)引頭部”行動(dòng)，全面吹響延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈招商“沖鋒號(hào)”，同心協(xié)力大招商、招大商、招好商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)、行業(yè)地位前、帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，已成為園區(qū)目前迫在眉睫的任務(wù)。

　　3.實(shí)施主體：園區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：充分調(diào)動(dòng)中川園區(qū)招商專(zhuān)班工作的積極性，發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)制作用，強(qiáng)化招商引資工作，持續(xù)開(kāi)展“引大引強(qiáng)引頭部行動(dòng)”。深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，抓好行業(yè)龍頭企業(yè)招商，不斷增強(qiáng)承載能力，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈條；創(chuàng)新舉措推進(jìn)招商引資工作，打好“二次招商”+“以商招商”組合拳，深入推進(jìn)“云招商”“線上招商”；全方位、立體化、多層次宣傳推介園區(qū)比較優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)惠政策等，持續(xù)提升招商影響力和投資吸引力。全年赴外招商20次以上，商談?wù)猩桃Y項(xiàng)目200個(gè)以上，全年累計(jì)儲(chǔ)備項(xiàng)目線索90個(gè)以上。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排62萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實(shí)全省“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)議精神及蘭州市2023年項(xiàng)目“雙進(jìn)”行動(dòng)工作要求，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群招商力度，深入實(shí)施“引大引強(qiáng)引頭部”行動(dòng)，全面吹響延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈招商“沖鋒號(hào)”，同心協(xié)力大招商、招大商、招好商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)、行業(yè)地位前、帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)力。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)113個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目113個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目113個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目113個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化，量化指標(biāo)設(shè)置不夠合理?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要圍繞項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等指標(biāo)監(jiān)控項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行情況,通過(guò)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，更提高了園區(qū)各部門(mén)各單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目113個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目113個(gè)，完成率為100%。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：無(wú)此類(lèi)情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共99個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出70個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 29個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：2023年蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果已報(bào)送至新區(qū)財(cái)政局并隨決算進(jìn)行公開(kāi)。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，壓實(shí)園區(qū)各部門(mén)各單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，提升績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性與可靠性，實(shí)現(xiàn)“以評(píng)促管，以管促學(xué)”的目的，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金135.69萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率/壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。 

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目94個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)26個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)890個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)　　

2024年3月6日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表