2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1629.92萬元，比2023年預算增加1086.16萬元，增長199.75%，增長的主要原因是2024年上級部門將部分預算項目權限進行下放，導致我們2024年預算項目較多，預算資金數(shù)額較大。

　　基建類項目2個，主要是項目1、西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項目44萬元；項目2、地質災害隱患點治理10萬元。

　　保障運轉經(jīng)費11個，主要是項目1、西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項管理經(jīng)費項目20萬元；項目2、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費220萬元；項目3、新康村拆違治亂經(jīng)費20萬元；項目4、新康村執(zhí)法隊日常運轉10萬元；項目5、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費20萬元；項目6、新康村土地流轉費用800.01萬元；項目7、退役軍人服務站標準化建設經(jīng)費5萬元；項目8、移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費用62.2萬元；項目9、移民安置區(qū)黨群服務中心運轉經(jīng)費43.91萬元；項目10、移民安置區(qū)黨群服務中心裝修及門牌制作費用50萬元；項目11、西岔鎮(zhèn)村級運轉經(jīng)費292.8萬元。

　　獎勵類項目1個，主要是項目1、西岔鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎勵25萬元。

　　其他項目2個，主要是項目1、西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測經(jīng)費2萬元；項目2、西岔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補助資金5萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為597.56萬元，比2023年預算增加461.94萬元，主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，2024年我鎮(zhèn)將以上預算資金按照支出功能進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　2.一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為277.17萬元，比2023年預算減少884.65萬元，主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，2024年我鎮(zhèn)將以上預算資金按照支出功能進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為178.26萬元，比2023年預算增加103.79萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補助經(jīng)費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為11.41萬元，比2023年預算增加0.33萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)退休干部的工資進行了年度調整，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為67.65萬元，比2023年預算增加0.57萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2024年預算數(shù)為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將退役軍人事務站標準化建設列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為2.82萬元，比2023年預算減少了0.21萬元，主要原因是2024年行政人員較2023年增加，事業(yè)人員較2023年減少，導致其他社會保障和就業(yè)支出中的失業(yè)保險減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為35.3萬元，比2023年預算增加了0.29萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為18.54萬元，比2023年預算增加了0.15萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2024年預算數(shù)為110.39萬元，比2023年預算增加了69.78萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補助經(jīng)費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為57.83萬元，比2023年預算增加了57.83萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎勵等列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2024年預算數(shù)為44萬元，比2023年預算增加了44萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項目列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預算數(shù)為260萬元，比2023年預算增加了130萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村拆違治亂經(jīng)費、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費等項目列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為199.52萬元，比2023年預算增加了73.83萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補助經(jīng)費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）2024年預算數(shù)為2萬元，比2023年預算增加了2萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測經(jīng)費列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預算數(shù)為782.18萬元，比2023年預算增加了782.18萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村土地流轉費用等列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)為336.71萬元，比2023年預算增加了93.61萬元，主要原因是2023年底我鎮(zhèn)增加了對新盛村村兩委成員及新康村組長報酬的預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2024年預算數(shù)為112.2萬元，比2023年預算增加了112.2萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費用等列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　19.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2024年預算數(shù)為20萬元，比2023年預算增加了5萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項管理經(jīng)費項目中將在新康村建成標準化交通安全檢查勸導站1個，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算數(shù)為10萬元，比2023年預算增加了10萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將地質災害隱患點治理項目列入2024年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為50.74萬元，比2023年預算增加了0.43萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　22.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為193.86萬元，比2023年預算增加了122.07萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補助經(jīng)費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算3萬元，較2023年預算減少0.5萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費3萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），較2023年預算減少0.5萬元，下降14.29%，下降的主要原因為我鎮(zhèn)嚴格按照2024年預算文件要求降低三公經(jīng)費支出。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.65萬元，較2023年預算增加0.03萬元，增長4.78%，增長的主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后預算基數(shù)較2023年有所增加，導致培訓費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費5萬元，較2023年預算無增加，主要原因為我鎮(zhèn)嚴格按照2024年預算文件要求預算會議費支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費310.9萬元，較2023年預算減少3.55萬元，下降1.13%，下降的主要原因是原因為我鎮(zhèn)嚴格按照2024年預算文件“過緊日子”要求壓縮機關運行費的支出，導致2024年我鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額15.3萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.3萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額15.3萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為653.11萬元。其中：辦公用房2795.3平方米，價值64.29萬元。預算單位共有公務用車1輛，價值14.4萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約6.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　　（三）重點項目情況

　　2024年單位預算安排的重點運轉類項目信息如下：

　　項目名稱：環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費

　　1、項目概況：環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會對西岔園區(qū)管委重點考核內容，也是西岔園區(qū)管委會對我鎮(zhèn)的重點考核內容，我鎮(zhèn)承擔著鎮(zhèn)域范圍內環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務，包括西岔商貿(mào)街及各村主干道日常保潔、垃圾清運、拆除殘垣斷壁等。我鎮(zhèn)管轄的新康村50萬元，新盛村35萬元，新苑村25萬元，峴子村、團莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村每村每年20萬，峴子大水壕整治10萬元，共計220萬。

　　2、立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年部門高質量發(fā)展綜合績效奮斗指標任務完成表》

　　3、實施主體：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府

　　4、實施周期：2024年全年

　　5、實施計劃：預計2024年對我鎮(zhèn)商貿(mào)街及各村主干道進行日常保潔，同時對發(fā)現(xiàn)的殘垣斷壁等進行拆除，保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內環(huán)境干凈整潔，為打造和美鄉(xiāng)村，創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障。

　　6、年度預算安排：安排預算資金220萬元。

　　7、預期總體目標：完成轄區(qū)內全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，及時清運垃圾，主干道及背街小巷衛(wèi)生始終保持干凈整潔，提高環(huán)境衛(wèi)生質量。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024 年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標15個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目11個，公開率為73.33 %。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占本單位項目的73.33%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目9個，完成率為60 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題為部分項目資金暫未撥付到位，原因是部門項目實行年底結算報賬制，資金暫未撥付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目13個，占本單位項目的86.66%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目15個，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題是部分預算單位對項目資金預算執(zhí)行和績效運行缺少自行監(jiān)控機制，甚至出現(xiàn)個別績效目標偏差問題，主要原因是項目執(zhí)行過程中未及時對比年初預算設定的目標，導致出現(xiàn)個別偏差。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：強化預算績效管理，推動績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時將預算績效管理工作做深、做實，切實提升預算績效管理水平。加大績效管理的培訓和宣傳，提高我鎮(zhèn)各部門對績效管理工作重視程度，不斷規(guī)范項目預算績效管理，提升單位的整體預算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共16個，其中，單位整體支出1個，項目支出15個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。2023年績效自評結果將隨決算公開進行公示公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預算項目1個，增長率6.25%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目16個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標14個、三級指標39個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標96個、三級指標136個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　16、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府 

2024年3月6日   

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算公開表

　　　　　2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績效目標及預算項目績