目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負責(zé)組織實施。

　　5.負責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負責(zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負責(zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責(zé)推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實訓(xùn)基地等服務(wù)平臺建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13.負責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應(yīng)急局。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ň唧w內(nèi)容詳見附表）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為14377.98萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2528.97萬元,下降14.96%,主要原因是2022度本著保運轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費及預(yù)算項目支出，預(yù)算項目基本均是保運轉(zhuǎn)類項目。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計13590.46萬元,其中：財政撥款收入13590.46萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計14120.35萬元,其中：基本支出5648.93萬元,占40.01%；項目支出8471.41萬元,占59.99%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為14377.98萬元。與上年相比,各減少2528.97萬元,下降14.96%。主要原因是2022度本著保運轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費及預(yù)算項目支出，預(yù)算項目基本均是保運轉(zhuǎn)類項目。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10654.88萬元,較上年決算數(shù)增加989.87萬元,上升10.24%。主要原因是本年度較上年度項目支出預(yù)算多出1250.89萬元。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5992.04萬元,支出決算為3072.05萬元,完成年初預(yù)算的51.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中基本支出5000.84萬元整體納入一般公共服務(wù)支出中，而在實際支出中按照對應(yīng)功能科目支出，所以導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出小于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為4.35萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　3．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算同實際支出對應(yīng)的功能科目不一致。年初預(yù)算時，將該項資金納入一般公共服務(wù)支出，實際支出按照相應(yīng)功能科目支出，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為249.33萬元,支出決算為1300.09萬元,完成年初預(yù)算的521.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大于年初預(yù)算資金支出屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為180.96萬元,支出決算為315.1萬元,完成年初預(yù)算的174.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出中人員經(jīng)費155.99萬元，該項資金年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出科目，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為2437.61萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出中基本支出1981.31萬元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項目支出456.31萬元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為2896.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出中基本支出261.88萬元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項目支出2634.24萬元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　8．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為207.62萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出均為基本支出，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　9．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為178.50萬元,支出決算為177.21萬元,完成年初預(yù)算的99.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動等情況，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

　　10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為148.23萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項資金支出中基本支出142.93萬元，年初預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出中，項目支出5.30萬元屬于轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5648.93萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4872.27萬元,較上年決算數(shù)減少213.16萬元,下降4.19%,主要原因是人員及工資的變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、采暖補貼、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費776.66萬元,較上年決算數(shù)減少54.96萬元,下降6.60%,主要原因是2022年度本著過緊日子，壓減“三公”等經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、其他交通費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出776.66萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、其他交通費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.96萬元,下降6.60%,主要原因是2022年度本著過緊日子壓減了各項費用的支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無預(yù)算、無支出。本年度培訓(xùn)費支出6.23萬元,較上年決算數(shù)增加2.55萬元,增長69.29%,主要原因是2022年園區(qū)組織各部門及西岔鎮(zhèn)各村針對鄉(xiāng)村振興赴浙江安吉縣培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并邀請安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局來園區(qū)對鄉(xiāng)村振興各項工作進行調(diào)研指導(dǎo)和專業(yè)授課，培訓(xùn)費較去年有所增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計29.51萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出29.51萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額29.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入3465.38萬元,本年支出3465.38萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,其中3400萬元用于蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項目（二期）建設(shè)。27.88萬元用于農(nóng)村公益性設(shè)施公關(guān)共享設(shè)施管護，4萬元用于巾幗家美積分超市獎勵，33萬元用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.092萬元,主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為10.87萬元,支出決算為5.93萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待無支出，壓實節(jié)約公務(wù)用車運行費的支出。較上年決算數(shù)增加2.66萬元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報廢年限，車輛耗損較為嚴重，日常維修、保養(yǎng)費均有所增加。同時因今年疫情防控時間較長，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運任務(wù)較多，車輛費用增加較多。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2022年度沒有因公出國（境）費用安排的支出，較上年決算數(shù)無變化。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為7萬元,支出決算為5.93萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓實節(jié)約公務(wù)用車運行費的支出，較上年決算數(shù)增加2.66萬元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報廢年限，車輛耗損較為嚴重，日常維修、保養(yǎng)費均有所增加。同時因今年疫情防控時間較長，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運任務(wù)較多，車輛費用增加較多。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度本部門無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出,較上年決算數(shù)無變動。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為7萬元支出決算為5.93萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓實節(jié)約公務(wù)用車運行費的支出，較上年決算數(shù)增加2.66萬元,上升81.34%,主要原因是今年公務(wù)用車已到報廢年限，車輛耗損較為嚴重，日常維修、保養(yǎng)費均有所增加。同時因今年疫情防控時間較長，車輛承擔(dān)轉(zhuǎn)運任務(wù)較多，車輛費用增加較多。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為27.28萬元,支出決算為22.68萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度本部門無公務(wù)接待費支出,較上年決算數(shù)無變化。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,預(yù)算項目41個，轉(zhuǎn)移支付項目23個,共涉及資金4641.34萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的93.39%，其余364.6萬元為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，占一般公共預(yù)算項目支出總額的6.61%。對2022年度“蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項目（二期）”“農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費”等5個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金3465.38萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度“ 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出”1個 國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.09萬元。組織對“蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項目（二期）”“2022年蘭州新區(qū)扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金”等8個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出148.01萬元，政府性基金預(yù)算支出3400萬元。從評價情況來看,2022年度整體支出績效目標(biāo)評價綜合績效級別為優(yōu)。在績效目標(biāo)評價工作過程中，通過對績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況等各方面進行綜合評價，對2022年度整體支出進行了深入研究分析。加深了對資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果等方面績效評價的理解，充分發(fā)揮了績效目標(biāo)情況評價對預(yù)算管理的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映餐廳服務(wù)費和燃氣費用、禁毒工作經(jīng)費等41個項目績效自評結(jié)果。項目全年預(yù)算數(shù)為1468.45萬元,執(zhí)行數(shù)為1210.47萬元,完成預(yù)算的82.43%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是部分項目績效目標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行率達到100%；二是受度疫情等客觀因素影響，部分項目績效目標(biāo)只完成80%及以下。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項目開展受限，例如市監(jiān)局申報的食品和消費品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項目、招商引資運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、蘭州新區(qū)成立10周年活動經(jīng)費及承辦新區(qū)、園區(qū)文體活動、開展婦女兒童工作經(jīng)費等項目都因院校、市場等場所封閉管理等客觀原因，沒有完全完成項目實施；二是項目進度未達到合同約定撥付條件，部分資金未支付；三是部分項目績效管理制度建設(shè)有待完善，預(yù)算制定跟實際工作完成情況有差距，雖然工作任務(wù)完成，但是資金執(zhí)行率較低；四是績效指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性有待進一步提升，部分項目申報單位的績效意識不夠強，填報的績效申報表存在格式不規(guī)范、指標(biāo)不完善等情況。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，強化預(yù)算執(zhí)行；二是完善績效管理機制，強化預(yù)算績效目標(biāo)編制工作；三是加強財務(wù)管理，做好績效監(jiān)控。

　?。?）餐廳服務(wù)費和燃氣費用項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算121.6萬元，全年執(zhí)行數(shù)121.6萬元，執(zhí)行率100%。

　　（2）禁毒工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.9分。該項目預(yù)算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.97萬元，執(zhí)行率99.06%。

　　（3）辦公大樓物業(yè)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.9分。該項目預(yù)算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.97萬元，執(zhí)行率99.06%。

　?。?）辦公大樓租賃費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.9分。該項目預(yù)算443.74萬元，全年執(zhí)行數(shù)428.77萬元，執(zhí)行率96.63%。

　?。?）宣傳經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。該項目預(yù)算15萬元，全年執(zhí)行數(shù)4.53萬元，執(zhí)行率30.17%。

　?。?）公眾號運營費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。該項目預(yù)算15萬元，全年執(zhí)行數(shù)12萬元，執(zhí)行率80%。

　?。?）4號樓運行費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.7分。該項目預(yù)算212.64萬元，全年執(zhí)行數(shù)185.23萬元，執(zhí)行率87.11%。

　?。?）基層黨建經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。該項目預(yù)算5萬元，全年執(zhí)行數(shù)3.06萬元，執(zhí)行率61.3%。

　?。?）招商引資運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。該項目預(yù)算18.8萬元，全年執(zhí)行數(shù)12.3萬元，執(zhí)行率65.43%。

　?。?0）機關(guān)黨委黨建活動經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為91分。該項目預(yù)算4萬元，全年執(zhí)行數(shù)0.96萬元，執(zhí)行率24.04%。

　?。?1）開展婦女兒童工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為80分。該項目預(yù)算1萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率0。

　?。?2）蘭州新區(qū)成立10周年活動經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為93分。該項目預(yù)算17萬元，全年執(zhí)行數(shù)12.81萬元，執(zhí)行率75.33%。

　?。?3）質(zhì)量檢測、質(zhì)量提升及發(fā)展專項資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算13萬元，全年執(zhí)行數(shù)13萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?4）獎勵資金返還審計費用項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為80分。該項目預(yù)算10萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率0。

　?。?5）政務(wù)服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)項目項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。該項目預(yù)算20.4萬元，全年執(zhí)行數(shù)1.5萬元，執(zhí)行率73.6%。

　?。?6）政府服務(wù)中心購置服裝費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。該項目預(yù)算5.38萬元，全年執(zhí)行數(shù)3.02萬元，執(zhí)行率52.12%。

　?。?7）項目前期費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95分。該項目預(yù)算184.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率27.08%。

　?。?8）地質(zhì)災(zāi)害防治項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算5.3萬元，全年執(zhí)行數(shù)5.29萬元，執(zhí)行率99.97%。

　?。?9）食品抽檢項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為89.3分。該項目預(yù)算24.6萬元，全年執(zhí)行數(shù)13.11萬元，執(zhí)行率53.29%。

　?。?0）煤質(zhì)抽檢項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為88.5分。該項目預(yù)算8萬元，全年執(zhí)行數(shù)4.6萬元，執(zhí)行率57.5%。

　　（21）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98.9分。該項目預(yù)算13萬元，全年執(zhí)行數(shù)13萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?2）退役軍人工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算7萬元，全年執(zhí)行數(shù)3.84萬元，執(zhí)行率54.81%。

　?。?3）慰問經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。該項目預(yù)算6萬元，全年執(zhí)行數(shù)6萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?4）政府購買服務(wù)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。該項目預(yù)算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)3萬元，執(zhí)行率100%。

　　（25）基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為80分。該項目預(yù)算2.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率0。

　?。?6）園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防治工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。該項目預(yù)算1萬元，全年執(zhí)行數(shù)1萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?7）人民調(diào)解案補貼資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。該項目預(yù)算0.73萬元，全年執(zhí)行數(shù)0.4萬元，執(zhí)行率55.1%。

　?。?8）公益性崗位單位及伙食補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算117.53萬元，全年執(zhí)行數(shù)117.53萬元，執(zhí)行率100%。

　　（29）農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。該項目預(yù)算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率0。

　?。?0）西岔園區(qū)2022年推行林長制項目項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。該項目預(yù)算4萬元，全年執(zhí)行數(shù)3萬元，執(zhí)行率75%。

　?。?1）綠色防控示范推廣項目項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算2萬元，全年執(zhí)行數(shù)2萬元，執(zhí)行率99%。

　?。?2）農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算4萬元，全年執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?3）重大動物疫病應(yīng)急資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算4.93萬元，全年執(zhí)行數(shù)4.93萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?4）村級防疫員工資項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算4萬元，全年執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?5）農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。該項目預(yù)算0.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)0.5萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?6）應(yīng)急管理及網(wǎng)格化工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。該項目預(yù)算20萬元，全年執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?7）蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)保障運轉(zhuǎn)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。該項目預(yù)算40萬元，全年執(zhí)行數(shù)40萬元，執(zhí)行率100%。

　　（38）執(zhí)法工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。該項目預(yù)算29.2萬元，全年執(zhí)行數(shù)29.2萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?9）預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95分。該項目預(yù)算20萬元，全年執(zhí)行數(shù)7萬元，執(zhí)行率35%。

　?。?0）從業(yè)人員健康體檢費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。該項目預(yù)算27.4萬元，全年執(zhí)行數(shù)27.4萬元，執(zhí)行率100%。

　?。?1）蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)退役軍人服務(wù)中心站項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為80分。該項目預(yù)算3萬元，全年執(zhí)行數(shù)3萬元，執(zhí)行率100%。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　本單位委托第三方正在開展2022年度部門績效評價工作。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。