一、單位主要職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、文化站等部門(mén)。我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員85人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政20人，事業(yè)干部62人，其中財(cái)政5人，計(jì)生22人，司法8人，農(nóng)業(yè)12人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　三、2023年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

　　（一）收入情況

　　2023年度收入總計(jì)4199.78萬(wàn)元，其中包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4199.78萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款；政府性基金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0元；其他收入0萬(wàn)元。相比2022年增加1080.03萬(wàn)元。

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　　公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4199.78萬(wàn)元。其中，基本支出2304.12萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利851.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出414.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1038.05萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1895.66萬(wàn)元，主要為辦公樓租金、村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、道路交通安全管理費(fèi)。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2023年預(yù)算收入比2022年預(yù)算收入3119.75萬(wàn)元增加1080.03萬(wàn)元，收支增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)

　　1.具體分類說(shuō)明

　　2023年度，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為10.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為10.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算10.5萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)增減，原因是中川鎮(zhèn)公務(wù)用車穩(wěn)定，運(yùn)行良好。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.具體分類說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)414.28萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.74萬(wàn)元；印刷費(fèi)4.1萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.56萬(wàn)元；水電費(fèi)4.92萬(wàn)元；取暖費(fèi)23萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)37.03萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.38萬(wàn)元；維修(維護(hù))費(fèi)15.11萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)4.14萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元；福利費(fèi)13.02萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元；其它交通費(fèi)199.48萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出78萬(wàn)元；。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為414.28萬(wàn)元，與2022年464.38萬(wàn)元相比減少50.1萬(wàn)元。主要原因?yàn)闇p少了勞務(wù)費(fèi)。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本年度我單位安排政府采購(gòu)0萬(wàn)元。

　　六、基金預(yù)算情況說(shuō)明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2023年年初固定資產(chǎn)總額198.88萬(wàn)元（凈值），房屋及構(gòu)筑物凈值124.28萬(wàn)元，通用設(shè)備凈值32.95萬(wàn)元，專用設(shè)備0.8萬(wàn)元，文物及陳列品25.04萬(wàn)元，辦公家具類凈值15.8萬(wàn)元。

　　八、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　九、專業(yè)名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.中川鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.中川鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3.中川鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　中川鎮(zhèn)人民政府

　　2023年2月23日