一、主要職能

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會于2017年7月成立，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管理委員會管理，位于東一干渠南邊以南、經(jīng)十五路東側(cè)紅線以西、南環(huán)路南側(cè)紅線以北的中川機(jī)場及其周邊區(qū)域，現(xiàn)轄1個鎮(zhèn)，2個中心社區(qū)，22個行政村，15個社區(qū)。含綜合保稅區(qū)、中川機(jī)場等區(qū)域，規(guī)劃面積281.39平方公里，規(guī)劃建設(shè)用地85.39平方公里，是新區(qū)建設(shè)發(fā)展的核心區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展新材料新能源、先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥、商貿(mào)物流、空港經(jīng)濟(jì)、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化旅游等產(chǎn)業(yè)。主要履行黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目服務(wù)、城區(qū)治理、招商引資、社會服務(wù)等職能。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　中川園區(qū)內(nèi)設(shè)13個機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局。同時(shí)，下轄中川鎮(zhèn)和彩虹城中心社區(qū)、棲霞中心社區(qū)。均為正科級建制。2022年年末，園區(qū)在職人員281人（含兩個中心社區(qū)、但不包括中川鎮(zhèn)），其中公務(wù)員73人，事業(yè)管理人員208人，較上年增加34人，變動原因?yàn)檎５娜藛T調(diào)動。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年預(yù)算共安排資金15650.4萬元，較上年增加2009.55萬元。其中：基本支出10034.75萬元，項(xiàng)目支出5615.65萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。2023年人員經(jīng)費(fèi)9148.1萬元，其中：工資福利支出（在編人員）2943.56萬元，其他工資福利支出（聘用人員）366.32萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)384.06萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)224.44萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83.88萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)18萬元，住房公積金327.84萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助4800萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。2023年公用經(jīng)費(fèi)886.65萬元，其中：辦公費(fèi)171萬元，印刷費(fèi)49.4萬元，郵電費(fèi)79.8萬元，差旅費(fèi)19萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)34萬元，租賃費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)24.32萬元，福利費(fèi)60.15萬元，勞務(wù)費(fèi)5.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，其他交通費(fèi)385.98萬元，其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

　　3.增減變動說明。2023年基本支出預(yù)算較上年增加845.34萬元，變化的主要原因是新區(qū)各部門下沉園區(qū)事務(wù)增多，相應(yīng)工作人員也同步下沉到園區(qū)和社區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動情況說明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加1164.21萬元，變化的主要原因是2022年因疫情影響未實(shí)施的項(xiàng)目增加，所需費(fèi)用增加，新區(qū)財(cái)政局根據(jù)園區(qū)申請的項(xiàng)目預(yù)算資金需求，結(jié)合整體財(cái)力情況，給園區(qū)的項(xiàng)目預(yù)算切塊資金增加。

　　2.項(xiàng)目分類分級情況

　　2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出5615.65萬元，主要是在優(yōu)先保證民生、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出的同時(shí)，按園區(qū)各部門的申請，根據(jù)工作輕重緩急，安排部分項(xiàng)目預(yù)算資金。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（35萬元）相比，減少31.5萬元，減少90%。變化的主要原因是園區(qū)大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)886.65萬元，其中：辦公費(fèi)171萬元，印刷費(fèi)49.4萬元，郵電費(fèi)79.8萬元，差旅費(fèi)19萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)34萬元，租賃費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)24.32萬元，福利費(fèi)60.15萬元，勞務(wù)費(fèi)5.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，其他交通費(fèi)385.98萬元，其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

　?。ǘ┰鰷p變動說明。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年相比增加17.94萬元，同比增加2.07%。變化的主要原因是園區(qū)人員有所增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額1249.47萬元，其中：貨物類采購預(yù)算347.02萬元，服務(wù)類采購預(yù)算902.45萬元，主要是用于配備電腦、打印機(jī)、辦公桌椅和日常辦公耗材的采購等。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年中川園區(qū)各部門、兩個中心社區(qū)共預(yù)算租用車輛73輛，其中，非租用特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　中川園區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、新區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的精神和要求，運(yùn)用信息化手段，深入推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程，科學(xué)編制預(yù)算、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，納入園區(qū)績效目標(biāo)管理的113個項(xiàng)目，涉及預(yù)算資金5615.65萬元（均為一般公共預(yù)算）。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ唬┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　3.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會

　　2023年2月24日