一、單位主要職責(zé)

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理。主要職責(zé)秦川園區(qū)管委會(huì)在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　?。ǘ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄈ┭芯恐贫▓@區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　（六）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　（十）負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做好園區(qū)農(nóng)村生態(tài)示范創(chuàng)建和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十四）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　秦川園區(qū)管理委員會(huì)現(xiàn)有工作人員247名（含掛職副主任1名，“兩新”組織黨建專干4名）。核定正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（書記1名、副書記兼主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副書記1名、紀(jì)委書記1名、副主任3名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各1名，園區(qū)機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)35名（新區(qū)化工辦7名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，其余14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各2名），蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，均為正科級(jí)建制。即綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理辦公室、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　三、2022年預(yù)算執(zhí)行情況分析

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2022年基本支出預(yù)算5758.24萬元。

　　1.人員經(jīng)費(fèi)2180.4735萬元，其中在職人員基本工資577.7538萬元；其他工資福利支出（聘用人員）412.8060萬元；住房公積金174.6928萬元；大病救助(聘用)1.0320萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)121.5571萬元；失業(yè)保險(xiǎn)8.4928萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46.9335萬元；工傷保險(xiǎn)2.9115萬元；津貼補(bǔ)貼465.2136萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)232.9237萬元；生育保險(xiǎn)14.5577萬元；職工取暖費(fèi)121.599萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)788.4627萬元，其中：培訓(xùn)費(fèi)14.8584元；其他商品和服務(wù)支出194.04萬元；辦公費(fèi)142萬元；郵電費(fèi)16.8萬元；差旅費(fèi)35萬元；維修(維護(hù))費(fèi)20萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元；福利費(fèi)36.3943萬元；租賃費(fèi)10.57萬元；水費(fèi)2萬元；勞務(wù)費(fèi)6萬元；電費(fèi)17萬元；取暖費(fèi)84萬元；印刷費(fèi)12萬元；其他交通費(fèi)194.6萬元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2128.43萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出 

　　2022年度項(xiàng)目預(yù)算支出3400萬元，主要是為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。其中食堂運(yùn)行費(fèi)預(yù)算金額267.65萬元，辦公樓租賃費(fèi)283.72萬元，宿舍租賃費(fèi)355萬元，秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)費(fèi)480萬元，園區(qū)宣傳費(fèi)、信訪維穩(wěn)、非公黨建、產(chǎn)品、商品質(zhì)量抽檢、懲治違法、救災(zāi)及應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件等各方面資金1957.8074萬元，小橫路社區(qū)服務(wù)中心辦公場(chǎng)所租賃、物業(yè)費(fèi)等資金484.2966萬元，秦川鎮(zhèn)武裝部等資金138.966萬元。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增減變化情況說明

　　2022年預(yù)算收入比2021年預(yù)算收入7784.42萬元增加712.9462萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算比2021年預(yù)算2020.18萬元增加1379.82萬元。基本收支增長的主要原因是，根據(jù)新區(qū)財(cái)政局要求將園區(qū)200多名干部的2022年績效工資列入園區(qū)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，且園區(qū)人員有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因是，2021年新區(qū)財(cái)政局參考園區(qū)自行申請(qǐng)的項(xiàng)目預(yù)算資金需求，結(jié)合新區(qū)整體財(cái)力情況，給園區(qū)切塊項(xiàng)目預(yù)算資金2020.18萬元，2022年將辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)用、宿舍租賃費(fèi)用、秦川鎮(zhèn)、小橫路中心社區(qū)所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入園區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為3.2萬元。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算3.2萬元，與2021年相比無減少1.2萬元。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為788.4627萬元，其中：培訓(xùn)費(fèi)14.8584元；其他商品和服務(wù)支出194.04萬元；辦公費(fèi)142萬元；郵電費(fèi)16.8萬元；差旅費(fèi)35萬元；維修(維護(hù))費(fèi)20萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元；福利費(fèi)36.3943萬元；租賃費(fèi)10.57萬元；水費(fèi)2萬元；勞務(wù)費(fèi)6萬元；電費(fèi)17萬元；取暖費(fèi)84萬元；印刷費(fèi)12萬元；其他交通費(fèi)194.6萬元

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為771.63萬元，與 2020 年相比增加16.8327萬元，同比增加2.18%。增長主要原因：園區(qū)人員有所增加。

　?。┱少徶С銮闆r

　　1.具體分類說明

　　本部門2022年度政府采購預(yù)算支出總額320萬元，主要為：計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、復(fù)印紙、交換機(jī)、屬于政府采購的項(xiàng)目等。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2022年“政府采購”支出預(yù)算320萬元，與2021年相比無增加295.8萬元，增長主要原因：增加了屬于政府采購的項(xiàng)目：如化工園區(qū)應(yīng)急救援物資裝備采購項(xiàng)目200萬元、產(chǎn)業(yè)園編制費(fèi)用45萬元等。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年本單位預(yù)算租用車輛31輛，其中：一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　四、部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

　　2022年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2022年部門預(yù)算公開表