目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2020年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補助5人。在職干部職工中，行政16人，事業(yè)干部66人，其中財政5人，計生25人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利7人,林業(yè)5人，社區(qū)2人、文化1人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　（以上表見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計51,616.96萬元。收、支較上年決算數(shù)增加49,717.50萬元,增長2,617.45%,主要原因是本年度增加了征地拆遷資金5億元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計51,616.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,616.96萬元，占3.13%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入50,000.00萬元，占96.87%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計51,616.96萬元，其中：基本支出1,616.96萬元，占3.13%；項目支出50,000.00萬元，占96.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計51,616.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加49,717.50萬元，增長2,617.45%。主要原因是本年度增加了征地拆遷資金5億元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,616.96萬元，較上年決算數(shù)減少282.50萬元，下降14.87%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為749.90萬元，支出決算為491.32萬元，較上年決算數(shù)增加179.99萬元，完成年初預(yù)算的65.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是績效由園區(qū)統(tǒng)一決算。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為71.35萬元，支出決算為57.99萬元，較上年決算數(shù)減少4.10萬元，完成年初預(yù)算的81.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是績效由園區(qū)統(tǒng)一決算。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為11.26萬元，支出決算為10.79萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，完成年初預(yù)算的95.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是績效由園區(qū)統(tǒng)一決算。

　　4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為115.67萬元，較上年決算數(shù)減少14.73萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了養(yǎng)老保險、村監(jiān)委會補助和經(jīng)費。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為221.66萬元，支出決算為230.97萬元，較上年決算數(shù)減少9.93萬元，完成年初預(yù)算的104.20%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，增加了公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和職工基本醫(yī)療補助繳費。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為16.75萬元，支出決算為8.49萬元，較上年決算數(shù)減少526.06萬元，完成年初預(yù)算的50.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是績效由園區(qū)統(tǒng)一決算。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為622.27萬元，支出決算為636.15萬元，較上年決算數(shù)增加91.89萬元，完成年初預(yù)算的102.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度村干部補助提標(biāo)。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.45萬元，支出決算為65.60萬元，較上年決算數(shù)減少1.40萬元，完成年初預(yù)算的114.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有人員調(diào)入。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,616.96萬元。其中：人員經(jīng)費1,322.15萬元，較上年決算數(shù)增加233.98萬元，增長21.50%，主要原因是人員調(diào)入，村干部工資提標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費294.81萬元，較上年決算數(shù)增加10.73萬元，增長3.78%，主要原因是村級辦公經(jīng)費調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、會議費、維修費、勞務(wù)費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.05萬元，較上年減少 0.77萬元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。完成年初預(yù)算的48.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)無因公出國費用支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.05萬元，較上年減少 0.77萬元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。完成年初預(yù)算的48.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為5.05萬元，較上年減少 0.77萬元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。完成年初預(yù)算的48.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是我鎮(zhèn)無公務(wù)接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出294.81萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費124.32萬元；郵電費5.89萬元；差旅費7.7萬元；工會經(jīng)費3.04萬元；福利費4.87萬元；水電費2.66萬元；維修(維護(hù))費0.05萬元；會議費0.98萬元；勞務(wù)費50.4萬元；取暖費7.43萬元；其他商品和服務(wù)支出82.4萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.05萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長3.78%，主要原因是村級辦公經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

　　本年度會議費支出0.98萬元，較上年決算數(shù)減少3.41萬元，下降77.68%，主要原因是會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.62萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無外出培訓(xùn)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度我單位政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于日常辦公。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入50,000.00萬元，本年支出50,000.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況為該資金為征地拆遷資金，全部用于鎮(zhèn)域內(nèi)征地拆遷。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金50000萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目1個，涉及資金50000萬元；評價結(jié)果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元.

　　2020年，本部門預(yù)算支出項目1個，當(dāng)年財政撥款50000萬元，全年支出50000萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，該項目結(jié)果為“優(yōu)”。具體自評情況分析如下：

　　1、項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算資金50000萬元，執(zhí)行資金50000萬元，在2020年年底已全部支出。

　　2、總體績效目標(biāo)完成情況分析。及時支付農(nóng)戶征地拆遷資金，保障農(nóng)戶切身利益，保證各項目按期順利進(jìn)行.

　　3、各項指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：拆遷資金40000萬元，征地資金10000萬元；質(zhì)量指標(biāo)：征地拆遷資金發(fā)放是否合理；時效指標(biāo)：2020年全年；社會指標(biāo)效益：及時支付農(nóng)戶征地拆遷資金，保障農(nóng)戶切身利益，保證各項目按期順利進(jìn)行；滿意度指標(biāo):群眾滿意度達(dá)到90%以上。項目主管與實施單位均為中川鎮(zhèn)人民政府，通過對2020年工作的考核，征地地拆遷工作開展良好。

　　二、績效自評結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為50000萬元，執(zhí)行數(shù)為50000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：及時發(fā)放農(nóng)戶的征拆補償款，確保了農(nóng)戶切身利益，保證了鎮(zhèn)域內(nèi)各項目的順利進(jìn)行。該項目未發(fā)現(xiàn)問題。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　加強(qiáng)征地拆遷專項工作資金的信息公開，堅持鎮(zhèn)、村兩級張榜公示，實行陽光操作，保證資金發(fā)放公平、公正、公開，做到群眾知情滿意，進(jìn)一步提高工作效率和資金效益，為農(nóng)戶拆遷過渡提供了有力保障。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、中川鎮(zhèn)2020年決算公開表

　　　　　2、中川鎮(zhèn)2020年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)自評報告

　　　　　3、中川鎮(zhèn)2020年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)自評表