一、單位主要職責

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　我鎮(zhèn)設立黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）、農(nóng)業(yè)科技服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、社會事業(yè)服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）、農(nóng)業(yè)科技服務中心、文化站等部門。我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員84人，其中行政事業(yè)在職干部職工78人，遺屬補助3人,新區(qū)聘用干部職工3人。在職干部職工中，行政17人，事業(yè)干部64人，其中財政5人，計生23人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　三、2022年部門預算情況

　　（一）收入情況

　　2022年度收入總計3119.75萬元，其中包括：公共預算財政撥款收入3119.75萬元，為本級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業(yè)收入0元；其他收入0萬元。相比2021年增加115.05萬元。

　　（二）支出情況

　　公共預算財政撥款支出3119.75萬元。其中，基本支出2571.19萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：工資福利728.59萬元、商品和服務支出464.38萬元、對個人和家庭的補助1378.22萬元;項目支出548.56萬元，主要為辦公樓租金、村級環(huán)境衛(wèi)生費、道路交通安全管理費。

　　（三）預算收支增減變化情況說明

　　2022年預算收入比2021年預算收入3004.7萬元增加115.05萬元，收支增長的主要原因是績效工資增加。

　　（四）“三公”經(jīng)費

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經(jīng)費”預算總額為10.5萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數(shù)為 10.5萬元（其中：公務用車運行費為10.5萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數(shù)為 0萬元，因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年“三公經(jīng)費”支出預算10.5萬元，與2021年相比無增減，原因是中川鎮(zhèn)公務用車穩(wěn)定，運行良好。

　　（五）機關運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機關運行經(jīng)費464.38萬元，其中辦公費5.46萬元；郵電費6.24萬元；差旅費7.02萬元；福利費11.78萬元；培訓費3.83萬元；水電費4.68萬元；維修(維護)費15.11萬元；會議費5萬元；勞務費130.97萬元；取暖費21.78萬元；物業(yè)管理費35.66萬元；租賃費10.04萬元；其他商品和服務支出192.4萬元；公務用車運行維護費10.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年機關運行經(jīng)費預算為464.38萬元，與2020年432.92萬元相比增加31.46萬元。主要原因為增加了維修（維護）費和勞務費。

　　（六）政府采購支出情況

　　本年度我單位安排政府采購1.23萬元，主要用于采購電腦、打印機等辦公用品。

　　（七）基金預算情況

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年年初固定資產(chǎn)總額203.33萬元，房屋及構筑物凈值124.28萬元，通用設備凈值36.21萬元，專用設備1.2萬元，文物及陳列品25.04萬元，辦公家具類凈值16.6萬元。

　　五、部門預算績效評價情況 

　　2022年我單位將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖?。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護社會公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件1：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開說明表

　　附件2：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2022年部門項目支出績效目標表

永登縣中川鎮(zhèn)人民政府  

2022年3月3日