2022年基本支出預(yù)算1616.69萬元。

　　1、具體分類

　　（1）工資福利支出536.69萬元，其中在職人員基本工資190.66萬元；津貼補貼192.54萬元；其他社會保障繳費8.94萬元；住房公積金42.46萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助15.92萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險56.62萬元；職工基本醫(yī)療保險29.55萬元。

　?。?）公用經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓(xùn)費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務(wù)費115.2萬元；其他商品和服務(wù)支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　?。?）對個人和家庭的補助770.41萬元，其中：生活補助590萬元；退職費20.09萬元；對村社干部生活補助145.92萬元；其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為309.59萬元，與2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務(wù)費列支增加。

　　（二）項目支出

　　2022年項目我鎮(zhèn)的預(yù)算項目由園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項目支出暫未劃定。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　?。?）具體分類

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。

　?。?）增減變化說明

　　“三公經(jīng)費”較2021年未減少，原因為我鎮(zhèn)保有車輛數(shù)量未發(fā)生變化。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓(xùn)費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務(wù)費115.2萬元；其他商品和服務(wù)支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為309.59萬元，與 2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務(wù)費列支增加。

　?。ㄎ澹┎块T預(yù)算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對預(yù)算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

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