一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理。西岔園區(qū)管委會(huì)在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　（六）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　（十四）負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　　（十七）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。2021年年末共有干部247名，其中：在編干部187名，聘用干部60名。

　　三、2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況說(shuō)明

　　2022年我單位預(yù)算收入總數(shù)為6600.8351萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。與上年度相比減少74.6249萬(wàn)元，同比下降1.12%，減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過(guò)緊日子”的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　1.基本支出

　?。?）人員經(jīng)費(fèi)2201.3737萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1288.9569萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)430.2925萬(wàn)元，其他工資福利支出303.6216萬(wàn)元，住房公積金178.5027萬(wàn)元。

　?。?）公用經(jīng)費(fèi)653.9478萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)205.8萬(wàn)元，單位取暖費(fèi)43.86萬(wàn)元，福利費(fèi)36.6048萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)14.272萬(wàn)元，租賃費(fèi)30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)118.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出194.04萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.871萬(wàn)元。 

　?。?）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助2145.5136萬(wàn)元。

　　2022年基本支出預(yù)算與上年相比減少464.5949萬(wàn)元，同比下降8.5%。減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過(guò)緊日子”的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.項(xiàng)目支出

　　2022年西岔園區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)1600萬(wàn)元，包括辦公區(qū)大樓租賃費(fèi)443.74萬(wàn)元、餐廳服務(wù)費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)用121.6萬(wàn)元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、辦公大樓物業(yè)費(fèi)45.91萬(wàn)元、4號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用（宿舍樓）212.65萬(wàn)元、基層黨建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、招商引資運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)18.8萬(wàn)元、政務(wù)服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)資金返還審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元、政務(wù)服務(wù)中心購(gòu)置服裝項(xiàng)目費(fèi)用5.3772萬(wàn)元、項(xiàng)目前期費(fèi)184.65萬(wàn)元、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查費(fèi)用13萬(wàn)元、煤質(zhì)抽檢費(fèi)用8萬(wàn)元、食品抽檢費(fèi)用24.6萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)5.3萬(wàn)元、質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量提升及發(fā)展專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元、慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、公益性崗位單位及伙食補(bǔ)貼117.528·萬(wàn)元、退役軍人工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金2.5萬(wàn)元、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼資金0.73萬(wàn)元、政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)元、園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防制工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)黨委黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、宣傳經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、開(kāi)展婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)費(fèi)15萬(wàn)元、蘭州新區(qū)成立10周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及承辦新區(qū)、園區(qū)文體活動(dòng)費(fèi)用17萬(wàn)元、綠色防控示范推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫情應(yīng)急資金4.9348萬(wàn)元、村級(jí)防疫員工資4萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、園區(qū)2022年推行林長(zhǎng)制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、退役軍人服務(wù)站建設(shè)費(fèi)用3萬(wàn)元、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)29.2萬(wàn)元、從業(yè)人員健康體檢費(fèi)27.4萬(wàn)元、應(yīng)急管理及網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)保障運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、道路交通安全管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)服裝配備費(fèi)用3.54萬(wàn)元、武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施費(fèi)用3萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元。

　　2022年項(xiàng)目支出預(yù)算與上年相比增加389.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.23%。增長(zhǎng)的主要原因是：2022年西岔鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算納入園區(qū)項(xiàng)目預(yù)算總額。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

　　2022年西岔園區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)10.87萬(wàn)元。

　　1.2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，無(wú)因公出國(guó)(境)人員。    2.2022年度本部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。    3.2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)3.87萬(wàn)元，較上年相比增加3.87萬(wàn)元，主要原因是：上年度未列公務(wù)接待費(fèi)，因工作需要，今年按照該費(fèi)用計(jì)算比例增加公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)安排

　　2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為653.95萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)127.52萬(wàn)元、水電費(fèi)31.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.98萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)43.86萬(wàn)元，差旅費(fèi)24.5萬(wàn)元、福利費(fèi)36.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.74萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.87萬(wàn)元、租賃費(fèi)30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出194.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)118.5萬(wàn)元。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年相比減少194.39萬(wàn)元，同比下降22.91%。減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央及省、市和新區(qū)關(guān)于“過(guò)緊日子”的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　四、2022年基金預(yù)算說(shuō)明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執(zhí)法車輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　六、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2022年，我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2022年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2022年預(yù)算執(zhí)行完畢后，將組織各相關(guān)部門對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法》執(zhí)行2022年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位及各相關(guān)部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　七、政府采購(gòu)

　　本年度政府采購(gòu)支出預(yù)算35.71萬(wàn)元，主要采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備。

　　八、名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出               國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出?！?/p>

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　附件：1.蘭州新區(qū)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2022年西岔園區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)

　　2022年3月3日